Návrh
Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2010 až 2012

OBSAH

1. 	Úvod	3

2. 	Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2010 a 2012	10

3. 	Príjmy a príjmové finančné operácie Bratislavského samosprávneho kraja	10

	3.1. Daňové príjmy	11
	3.2. Nedaňové príjmy	12	3.3. Granty a transfery	15
	3.4. Príjmové finančné operácie	16

4. Programový rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2010 – 2012........................................	18
	(1) Plánovanie, manažment a kontrola	18
	(2) Propagácia a marketing	36
	(3) Interné služby	37
	(4) Cestovný ruch	45
	(5) Bezpečnosť	49
	(6) Komunikácie	51
	(7) Doprava	54
	(8) Vzdelávanie	57
	(9) Šport	142
	(10) Kultúra	145
	(11) Sociálne zabezpečenie	152
	(12) Zdravotníctvo	180
	(13) Administratíva	181

5. Výdavkové finančné operácie	182

6. Tabuľkový prehľad rozpočtu a ekonomická klasifikácia príjmov a výdavkov	183

Príloha č. 1: Ekonomická klasifikácia programovej štruktúry návrhu rozpočtu BSK na 2010	187
Príloha č. 2: Podrobný rozpis projektov BSK financovaných z rozpočtu Európskej únie	205
Príloha č. 3: Komentár a finančný prehľad k návrhu rozpočtu programu Sociálne zabezpečenie v rámci podprogramu 11.4 v roku 2010	218

Návrh rozpočtu 
Bratislavského samosprávneho kraja  na roky 2010-2012

1.	Úvod

Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2010 - 2012 nadväzuje na východiská rozpočtu verejnej správy a vývoj hospodárenia samosprávneho kraja v predchádzajúcich rokoch, ako aj na vykonávaný monitoring rozpočtového hospodárenia Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý sa realizuje v rámci štvrťročného vyhodnocovania čerpania rozpočtu v danom rozpočtovom roku. Finančné vzťahy k rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja sa naďalej aj v týchto rokoch budú realizovať predovšetkým prostredníctvom daňových príjmov a prostredníctvom dotácií z príslušných rozpočtových kapitol. Formou dotácií zo štátneho rozpočtu z príslušných kapitol sa budú financovať kompetencie preneseného výkonu štátnej správy a niektoré ďalšie úlohy spojené najmä s realizáciou projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ, napr. v súvislosti s podporou regionálneho rozvoja obcí a VÚC, vzdelávaním a pod. Niektoré špecifické, individuálne a neočakávané potreby kraja, ktoré vyplynú počas roka a ktoré neboli súčasťou fiškálnej decentralizácie a systém ich financovania nie je doriešený, by mali byť financované formou dotácií zo štátneho rozpočtu rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladničná správa.  

Vplyv makroekonomického prostredia na hospodárenie Bratislavského samosprávneho kraja v rokoch 2010 – 2012
Výkonnosť ekonomiky SR sa v roku 2009 výrazne spomalila v dôsledku kulminácie globálnej krízy. Hospodárska kríza priniesla  značné oslabenie zahraničného dopytu, ktorý spôsobuje klesajúcu dynamiku slovenského exportu, produkcie, trhu práce a celkového domáceho dopytu. 
Aktuálna prognóza makroekonomického vývoja do roku 2012 je štandardným spôsobom postavená na vývoji v roku 2009 a  predpokladoch o vnútorných a vonkajších podmienkach ekonomiky v strednodobom horizonte. Podľa Inštitútu finančnej politiky MF SR v roku 2009 ekonomika v SR klesla o 4,9 % (z rastu 6,2 % v roku 2008). 
Príčinou nižšieho rastu HDP na Slovensku je spomalenie rastu u našich obchodných partnerov, čo má za následok zníženie dopytu po slovenských vývozoch. Očakávaná vyššia strata odbytu pre slovenských exportérov sa prejaví vo vyššej miere nevyužitých výrobných kapacít, čo spolu s nižšou dostupnosťou úverov pre podniky spôsobí výrazný pokles investícií. Pokles zamestnanosti a dopytu po pracovnej sile sa prejaví v znížení tlakov na rast miezd, pričom oba tieto faktory ovplyvnia spotrebu domácností. V dôsledku oslabenia zahraničného aj domáceho dopytu sa v roku 2009 spomalila aj dynamika rastu cien. Nezamestnanosť, ako aj saldo bežného účtu platobnej bilancie sa vplyvom vonkajšieho prostredia zhoršia v celom horizonte prognózy, pričom dno dosiahnu v roku 2010 a v ďalších rokoch sa budú zlepšovať. 
V roku 2009 sa oproti roku 2008 v dôsledku poklesu zahraničného dopytu znížil export, produkcia aj investície, a následne zamestnanosť, mzdy aj spotreba. Prognózy poklesu tvorby hrubého fixného kapitálu, ktorý je motorom ďalšieho rastu ekonomiky, odrážajú obavy investorov v neistých podmienkach globálnej krízy. Na druhej strane, zhoršenie prognózy vývoja agregovaného dopytu (pokles zahraničného a nižšie tempo domáceho) súčasne stlačilo výrazne nadol aj prognózované hodnoty importu. Primárnou príčinou týchto posunov smerom nadol je markantné zhoršenie globálnej ekonomiky oproti pôvodným predpokladom. Zmena prognózy SR v zahraničnom obchode je najvýraznejšia, v roku 2009 totiž export aj import oproti roku 2008 reálne poklesol. Tento fakt spôsobil zníženie príspevku čistého zahraničného dopytu k HDP a následne aj zhoršenie bežného účtu platobnej bilancie oproti rozpočtu. Pozitívnym faktom je, že v súvislosti s oslabením dopytu a poklesom svetových cien komodít, došlo oproti pôvodným očakávaniam k zníženiu odhadov miery inflácie oproti predpokladom rozpočtu na rok 2010.
Domáce očakávania ekonomického vývoja výrazne slabli v prvej polovici roka 2009 najmä pod vplyvom globálnej ekonomickej krízy (indikátory ekonomickej dôvery v eurozóne v tom čase dosahovali rekordné minimá). Od decembra 2008 až po máj 2009 predstavovala každá nová hodnota indexu ekonomického sentimentu nové historické minimum. Od júna 2009 sa index odrazil od svojho dna reflektujúc tak určitú mieru stabilizácie vonkajšieho prostredia a zlepšujúcu sa náladu spotrebiteľov v krajinách našich obchodných partnerov. Posledný zverejnený údaj z februára 2010 potvrdil neustále pozvoľné  zlepšovanie oproti predchádzajúcim mesiacom.
Aktualizovaná prognóza do roku 2012 odráža vplyv globálnej finančnej krízy na slovenskú ekonomiku. Prináša preto odchýlky od dynamiky vývoja predpokladanej pri tvorbe viacročného rozpočtu na roky 2009 až 2011. Zmeny a charakteristiky predikcie možno stručne zhrnúť do nasledujúcich bodov:
•	pokles HDP a väčšiny jeho zložiek v roku 2009 a nižší rast v nasledujúcich rokoch v dôsledku spomalenia rastu u našich najväčších obchodných partnerov; 

•	zahraničný obchod prispel v roku 2009 k rastu HDP výrazne negatívne, v ostatných rokoch zostáva príspevok zahraničného dopytu mierne kladný;

•	v dôsledku prepadu HDP a relatívnej nepružnosti miezd smerom nadol rast priemernej mzdy prevýši dynamiku produktivity práce,  avšak v nasledujúcich rokoch by mali mzdy a produktivita opäť rásť približne rovnakým tempom;

•	vplyvom nepriaznivého vývoja dôjde k zhoršeniu vývoja bilancie bežného účtu v roku 2009 a 2010; 

•	nárast miery nezamestnanosti v roku 2009 a 2010 a jej mierne zlepšovanie v ostatných rokoch;

Každá predikcia je sprevádzaná rizikom naplnenia predpokladov, obzvlášť to platí pre prognózu vývoja ekonomiky v období hlbokej globálnej krízy. V daných podmienkach medzi hlavné riziká prognózy patrí preto predpoklad o oživení  zahraničného dopytu už v roku 2010. Je možné že súčasný pozitívny vývoj je do veľkej miery spôsobený proti krízovými opatreniami, a po ukončení ich pôsobenia bude ekonomika pokračovať v recesii. Pokles reálnej ekonomiky sa môže prejaviť v prehlbovaní krízy vo finančnom sektore, čo s rastúcou zadlženosťou krajín a potrebou refinancovania dlhu v súvislosti s výpadkom príjmov a záchrannými balíčkami môže podkopať stabilitu finančného systému. Prípadný slabší ekonomický rast hlavných obchodných partnerov by sa odrazil v horšom vývoji slovenského exportu, ktorý je hlavným stimulom pre opätovné naštartovanie ekonomiky SR. Hlbší pokles jej výkonnosti by bol sprevádzaný slabším investičným procesom, menšími pracovnými príležitosťami a mzdami a nižšou dynamikou súkromnej spotreby než predpokladá aktualizovaná prognóza. 

Očakávaný vývoj hlavných makroekonomických indikátorov je obsiahnutý v nasledujúcej tabuľke: 
 Prognóza vybraných indikátorov vývoja ekonomiky SR 2010 - 2012 
 	
P.č.	Ukazovateľ	 	Skutočnosť	Prognóza	
		m.j.	2008	2009	2010	2011	2012	
1	HDP; v bežných cenách	mld. eur	67,3	63,6	67,4	72,4	78,9	
2	HDP; reálny rast	%	6,2	-4,9	2,8	3,3	4,5	
3	Priem. mesačná mzda za hospodárstvo (reálny rast)	%	3,3	0,5	-0,5	0,9	2,3	
4	Priemerná miera nezamestnanosti, podľa VZPS	%	9,6	11,9	12,9	12,3	11,7	
5	Index spotrebiteľských cien (priemerný rast)	%	4,6	1,8	3,2	4,1	4,2	
6	Bilancia bežného účtu (podiel na HDP)	%	-7,0	-3,3	-3,5	-3,9	-3,4	
(Zdroj – Inštitút finančnej politiky MF SR, február 2010)
Legislatívne prostredie
Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky  2010 až 2012 je zostavený na platných, vládou a parlamentom schválených, legislatívnych predpisoch, vychádza z programového vyhlásenia vlády, nadväzuje na fiškálny rámec východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 a je v ňom premietnutá aktualizácia makroekonomických ukazovateľov a príjmov.
Finančné riadenie, a v rámci neho rozpočtový proces, ako aj implementácia prostriedkov z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja, je ovplyvňované predovšetkým nasledovnými všeobecne záväznými právnymi predpismi:
•	Zákon č. 302/2001 Z .z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch),
•	Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
•	Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z.,
•	Zákon č. 564/2004  o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
•	Nariadenie vlády o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,
•	Zákon  č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku,
•	Zákon č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
•	Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
•	Zákon č.291/2002 Z.Z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
•	Zákon č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
•	Zákon č. 502/2001  Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 v znení neskorších predpisov,
•	Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní,
•	Zákon č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
•	Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
•	Koncepcia systému finančného riadenia štrukturálnych fondov 
Vo vzťahu k tvorbe rozpočtu na rok 2010 bola prijatá novela zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v zmysle ktorej nie sú vyššie územné celky povinné dodržiavať relevantné ustanovenia tohto zákona týkajúce sa povinnosti mať vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet.

Udalosti v roku 2010 s očakávaným dopadom na rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja 
Globálna ekonomická kríza

Ďalšie nové  skutočnosti, významné pre aktualizáciu prognózy, prinieslo zhoršenie vývoja  vonkajšieho  prostredia. Vývoj globálnej ekonomiky v roku 2008 a 2009 bol narušený turbulenciami na finančných trhoch spôsobenými hypotekárnou krízou v USA. 
Nakoľko je Slovenská ekonomika otvoreného typu, tzn. svojím členstvom v medzinárodných organizáciách sa zaviazala k voľnému pohybu kapitálu a služieb, z tohto dôvodu sa ekonomická kríza naplno prejavila v niektorých oblastiach slovenskej ekonomiky, čo malo dopad najmä prostredníctvom zníženého výnosu dane z príjmov fyzických osôb na hospodárenie Bratislavského samosprávneho kraja. 
Na základe predikcie dopadov globálnej finančnej ekonomickej krízy odhadlo Ministerstvo financií SR vo februári 2010  rast HDP pre rok 2010 2,8% a mieru nezamestnanosti na 12,9%. Výška dopadu poklesu HDP na reálnu ekonomiku závisí od príčiny (ekonomického sektora), ktorý zníženie zapríčinil. V podstate sa môže jednať o pokles vyplývajúci z interakcie troch základných ekonomických skupín, podľa metódy výpočtu HDP a to pri: 
•	produktovej metóde – je to finálna produkcia jednotlivých sektorov ekonomiky,
•	výdajovej metóde – je to súčet spotrebných výdajov, súkromných hrubých domácich investičných výdajov, vládnych nákupov a čistého exportu (C+I+G+(X-M)),
•	dôchodkovej metóde – je to súčet jednotlivých dôchodkov, ktoré sú odmenou za poskytovanie služieb výrobných faktorov (mzdy, zisky, ...)

V prípade BSK je nutné brať do úvahy pokles HDP vypočítaný podľa dôchodkovej metódy, nakoľko základným príjmom BSK sú dane. Tzn. pri nižšom raste reálnych miezd oproti predpokladu v spojitosti s nárastom evidovaných nezamestnaných, dôjde k zníženiu celkových reálnych príjmov obyvateľstva a teda aj k znižovaniu daňových odvodov. Rovnako je tomu v prípade dane z motorových vozidiel, kde sa dnes po odznení podpory automobilového priemyslu prostredníctvom šrotovného počíta s recesiou automobilového priemyslu v dôsledku nižšieho záujmu o motorové vozidlá. Aj pri tejto  dani ako príjme BSK bude v roku 2010 zrejme menší výber oproti roku 2009. od vývoja finančnej krízy môžu meniť.

Legislatívne zmeny
Prognózy vychádzajú z platnej legislatívy, ako aj z legislatívy, ktorej účinnosť sa predpokladá v priebehu roka 2010. Oproti schválenému rozpočtu na roky 2009 až 2011  dochádza k zmene legislatívnych predpokladov pri dani z príjmov, pri dani z pridanej hodnoty, pri spotrebnej dani z tabakových výrobkov, pri spotrebnej dani z liehu a pri dani za jadrové zariadenie. Podstatná časť týchto zmien bola iniciovaná prijatými proti krízovými opatreniami.
Kvantifikácia dopadu legislatívnych zmien na rozpočet verejnej správy (ESA 95, tis. eur)	
	2009	2010	2011	2012	
DOPAD NA DAŇOVÉ PRÍJMY VEREJNEJ SPRÁVY SPOLU*	-153 209	-283 060	-107 417	-75 174	
Daň z príjmov	-147 619	-218 928	-27 143	-1 218	
- DPFO zo závislej činnosti	-131 278	-201 151	-25 935	-495	
DPH	9 042	-24 612	-30 464	-31 672	
Spotrebné dane	-2 556	13 170	20 040	20 710	
Daň za jadrové zariadenie	0	292	292	292	
(Zdroj – Rozpočet verejnej správy 2010 – 2012, MF SR, september 2009)

•	Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Novelou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorú NR SR schválila dňa 9.2.2009, sa zaviedlo viacero legislatívnych zmien prijatých za účelom podpory ekonomického rastu, zníženia administratívnej záťaže v podnikaní a zabezpečenia rovnakých pravidiel pri zdaňovaní s účinnosťou od 1.3.2009. V nasledujúcom texte je uvedený podrobnejší opis týchto opatrení.
•	Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka počas obdobia rokov 2009 a 2010 z 19,2-násobku životného minima na úroveň 22,5-násobku životného minima, posun hranice znižovania nezdaniteľnej časti základu dane zo 100-násobku životného minima na 86-násobok životného minima a posilnenie zamestnaneckej prémie. V roku 2009 tak došlo k zvýšeniu nezdaniteľnej časti základu dane z pôvodných 3 435,27 eur na úroveň 4 025,70 eur a maximálna výška zamestnaneckej prémie sa zvýšila zo 70 eur na 181,03 eur.
•	Zavedenie výnimky z povinnosti viesť účtovníctvo (zjednodušenie daňovej evidencie) pre podnikateľov, ktorí sú fyzickými osobami, uplatňujú preukázateľné daňové výdavky, nezamestnávajú žiadnych zamestnancov a ich obrat nie je vyšší ako 170 000 eur - na základe tohto ustanovenia zákona sa tak na týchto daňovníkov nebude vzťahovať povinnosť vykonať inventarizáciu, zostavovať účtovnú závierku, povinnosť uzatvárať a otvárať účtovné knihy a vyhotovovať účtovné výkazy, oceňovať majetok reálnou hodnotou, zostavovať účtovný odpisový plán a vyčísľovať kurzové rozdiely.
•	Zvýšenie vstupnej ceny hmotného majetku a technického zhodnotenia hmotného a nehmotného majetku z 996 eur na 1 700 eur, ako aj zvýšenie vstupnej ceny nehmotného majetku z 1 660 eur na 2 400 eur, zavedenie účtovania zriaďovacích nákladov priamo do nákladov, pričom zriaďovacie výdavky sa nebudú ďalej považovať za nehmotný majetok tak na účtovné ako aj daňové účely.
•	Zavedenie možnosti výberu jedného z troch variantov pre uplatňovanie preukázateľne vynaložených výdavkov na spotrebované pohonné látky, pričom súčasný platný stav bol rozšírený o dve nové možnosti - prvou je u vozidiel vybavených jednotkou satelitného sledovania možnosť uplatnenia daňových výdavkov na základe pohybu vozidla, keď jednotka satelitného sledovania zaznamenáva evidenciu jázd. Druhou možnosťou je uplatniť paušálne výdavky na spotrebu pohonných látok do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok, pričom nie je potrebné viesť knihu jázd, ale bude sa vychádzať z počtu najazdených kilometrov, ktoré sa zistia zo stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia.
•	Zavedenie odpisovania jednotlivých oddeliteľných súčastí (tzv. komponentné odpisovanie) za podmienky, že takto odpisovaný hmotný majetok charakteru samostatných hnuteľných vecí sa môže rozložiť na jednotlivé oddeliteľné súčasti (komponenty), ktorých vstupná cena bude vyššia ako 1 700 eur.
•	Zavedenie oslobodenia od dane pre príjmy získané nadobudnutím vlastníctva bytu ako náhrady za uvoľnenie iného bytu alebo ako náhrady za uvoľnenie bytu, vyplatenej užívateľovi bytu a pre prijaté náhrady za vyvlastnenie pozemkov a stavieb vo verejnom záujme.
•	Zavedenie možnosti uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane a daňového bonusu pre nerezidentov (daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou), ale len za podmienky, že úhrn ich zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov týchto daňovníkov. Zavedenie možnosti podať daňové priznanie zo zdrojov na území SR aj pre nerezidenta, čo umožní daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou vysporiadať daň rovnakým spôsobom ako u daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou.
•	Novelou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorú schválila vláda SR dňa 19.8.2009, sa zaviedlo oslobodenie príjmu - ako náhrady za stratu zdaniteľného príjmu od dane z príjmu v prípade, že zamestnanec bol povinný zúčastniť sa súdneho pojednávania (s účinnosťou od 1.1.2010). S uvedeným opatrením je spojený negatívny vplyv na daňové príjmy v rokoch 2010 až 2012 vo výške 40 tis. eur ročne.

•	Zákon č. 448/2008Z. z. o sociálnych službách 

Zásadný dopad v rozpočte Bratislavského samosprávneho kraja prinieslo vstúpenie do  platnosti zákona o sociálnych službách. V nadväznosti na uvedený zákon v sociálnej oblasti samosprávneho kraja prišlo k viacerým zmenám, ktoré by mali prospieť k skvalitneniu sociálnej siete. Samozrejme všetky kroky si budú vyžadovať finančné krytie, ktoré však dodnes nie je vyriešené. Jedná sa hlavne o tieto oblasti:
•	finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
•	finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
•	sociálna a lekárska posudková činnosť
•	nová rozhodovacia pôsobnosť pre verejných aj neverejných poskytovateľov
•	zavedenie tlmočníckej služby

 
•	Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

S účinnosťou od 1. 1. 2010 nastali zmeny v § 9, ods. 12),   v zákone č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej  samospráve v znení neskorších predpisov, v zmysle  ktorých samosprávny kraj poskytuje každoročne zriaďovateľom finančné prostriedky na kalendárny rok podľa počtu všetkých žiakov školy k 15. 9. predchádzajúceho kalendárneho roka. Táto skutočnosť v podmienkach BSK zakladá zvýšené nároky na  rozpočet BSK na rok 2010  z dôvodu výpočtu výšky rozpočtu pre   zariadenia školského stravovania cirkevných zriaďovateľov a súkromných zriaďovateľov na rok 2010  na všetkých žiakov škôl /potenciálnych stravníkov/ , ktoré zriaďujú cirkevní a súkromní zriaďovatelia. 
•	Zákon č. 317/2009 Z. z. z 24. júna 2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Uvedený návrh zákona spôsobí zvýšenie nákladov na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov v nadväznosti na nový systém  odmeňovania spôsobí výrazný dopad na rozpočty samosprávnych krajov. Rovnako dôjde k zvýšeniu výdavkov za zastupovanie  neprítomných zamestnancov zúčastňujúcich sa kontinuálneho vzdelávania, zvýšeniu nákladov na ich cestovné, atď.

•	Vyhláška MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na ubytovacie zariadenia

Zmenené podmienky v citovanej vyhláške sa vzťahujú najmä na zvýšené požiadavky na vybavenie zariadení na osobnú hygienu / počet spŕch a WC v školskom internáte) a zvýšenie podlahovej plochy na jedného ubytovaného žiaka (čo má súvislosť s počtom ubytovaných žiakov v ŠI). Finančné náklady vzniknú hlavne zabezpečením potrebných zariadení na osobnú hygienu a aj zriadením a zrenovovaním nových ubytovacích priestorov. 

2. Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2010 – 2012
Hlavným nástrojom pre hospodárenie a plnenie si jednotlivých kompetencií Bratislavského samosprávneho kraja je rozpočet. Úlohou rozpočtového procesu je rozpočtovanie a administratívne čerpanie v súlade s platnou legislatívou tak aby boli zachované základné princípy použitia prostriedkov ako sú hospodárnosť efektívnosť a účinnosť pri čerpaní týchto prostriedkov. 
Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja pre obdobie 2010 až 2011 bude oproti predchádzajúcim obdobiam špecifický hlavne zásadným vplyvom externého prostredia a to hlavne pôsobením globálnej krízy. Dopad tejto krízy sa predpokladá najmarkantnejší v tomto roku. Uvedená skutočnosť bude zásadným spôsobom vplývať nielen na rozpočtový proces ale hlavne bude podmieňovať celkové hospodárenie a čerpanie výdavkov rozpočtu. Malým pozitívom v tomto prípade je skutočnosť, že oproti predchádzajúcemu roku je kríza pomerne dobre zmapovaná a zanalyzovaná a teda aj napriek tomu, že tvorí výraznú hrozbu je možné ju v tomto roku pomerne dobre predpovedať, nie však predísť. 
Rovnako bude tento rok príznačný používaním euro hodnôt už bez duálneho zobrazenia. Vďaka pomerne dlhému prechodnému duálnemu obehu by však táto skutočnosť nemala negatívne vplývať na rozpočet a hospodárenie kraja. v tejto súvislosti sa rovnako nepredpokladá sa žiadanými inflačnými tlakmi, ktoré by pôsobili priamo na rozpočet BSK. rozpočet v tomto roku bude už druhý rok v praxi zostavovaný v programovej štruktúre. Uvedený mechanizmus zostavovania rozpočtu je možné hodnotiť pomerne pozitívne a už v súčasnosti je badať postupný prechod k kvalitatívnemu definovaniu výdavkov v nadväznosti na plnenie cieľov na rozdiel od kvantitatívneho v minulosti. 

3. Príjmy a príjmové finančné operácie Bratislavského samosprávneho kraja
Väčšina príjmov BSK je definovaná legislatívnou úpravou formou zákonov a nadväzujúcej legislatívy či už v kompetencii samotného BSK v prípade dane z motorových vozidiel, alebo v kompetencii Vlády SR v prípade dane z príjmov fyzických osôb. Iné nedaňové príjmy plynú predovšetkým z administratívnych poplatkov, z prenájmu a predaja majetku a iných. Zložka granty a transfery je špecifickou zložkou, pretože i keď vstupuje do príjmov a výdavkov, celkový proces rozpočtovania neovplyvňuje, nakoľko transfery vo výške, v akej sú prijaté do rozpočtu, sú takisto zaradené do výdavkovej časti s určeným účelom a poslaním. Výnimku tvoria granty a transfery z fondov EÚ, ktoré celkový proces rozpočtovania v roku 2010 ovplyvňujú negatívne z dôvodu časového rozlíšenia príjmov a výdavkov z fondov EÚ.
Druh príjmu	rok 2009
schválený rozpočet	rok 2010	rok 2011	rok 2012	
Príjmy a príjmové finančné operácie spolu	144 690 630,43 €	120 611 075,40 €	113 248 557,70 €	111 949 043,95 €	
  Daňové príjmy	64 714 876,58 €	53 214 058,81 €	59 625 543,08 €	64 236 815,32 €	
  Nedaňové príjmy	20 618 867,42 €	10 282 162,25 €	4 456 927,61 €	4 581 808,79 €	
  Granty a transfery	47 002 109,83 €	45 510 862,63 €	41 986 159,34 €	40 178 027,85 €	
Príjmy z finančných operácií (splácanie úverov a pôžičiek a predaja majetkových účastí)	12 354 776,60 €	11 603 991,71 €	7 179 927,67 €	2 952 391,99 €	

3.1 Daňové príjmy
Daňové príjmy Bratislavského samosprávneho kraja patria medzi základné vlastné príjmy kraja, je možné ich rozdeliť na daň z príjmov fyzických osôb a daň z motorových vozidiel. Z odstupom času je možné povedať, že takéto nastavenie systému fiškálnej decentralizácie je síce pružné ale príjmy kraja v tomto prípade odrážajú až príliš pružne vývoj ekonomiky. To je veľkým pozitívom v čase konjunktúry ale zásadným negatívom v čase poklesu. Táto pružnosť a teda následný pokles je markantný aj v porovnaní jednotlivých rokov. 
Skutočný výber daňových príjmov v prvých štyroch mesiacoch roku 2010 je prakticky na úrovni výberu daňových príjmov prvých štyroch mesiacov roku 2007.
Druh príjmu	rok 2009
schválený rozpočet	rok 2010	rok 2011	rok 2012	
Daňové príjmy	64 714 876,58 €	53 214 058,81 €	59 625 543,08 €	64 236 815,32 €	
      v tom:  daň z príjmov fyzickej osoby	37 810 774,58 €	26 478 417,98 €	31 954 154,82 €	35 596 928,47 €	
                  daň z motorových vozidiel	26 904 102,00 €	26 735 640,83 €	27 671 388,26 €	28 639 886,85 €	

•	Daň z príjmov fyzických osôb

Druh príjmu	rok 2009
schválený rozpočet	rok 2010	rok 2011	rok 2012	
        daň z príjmov fyzickej osoby	37 810 774,58 €	26 478 417,98 €	31 954 154,82 €	35 596 928,47 €	

Vzhľadom na viacročné skúsenosti a na skutočný výber DFO v prvom kvartáli roku 2010, ktorý predstavoval medziročný pokles oproti skutočnosti v roku 2009 o 14,1 %, čo ovplyvnil samotný nižší výber DFO ako aj negatívne zúčtovanie DFO za rok 2009, v prípade tejto dane je rozpočet odhadnutý ešte konzervatívnejší ako je prognóza MF SR z decembra 2009, v ktorej bol odhadnutý príjem DFO pre BSK v celkovej výške 30 565 586,- € vrátane zúčtovania za rok 2009.
	Na roky 2011 a  2012 odhaduje BSK na základe makroekonomických prognóz MF SR rast príjmov z DFO o 20,68 % v roku 2011 a 11,40 % v roku 2012.
Podiel Bratislavského samosprávneho kraja na výnose dane z príjmov fyzických osôb
VZOREC:

Legenda:
PD= príjem kraja z výnosu z dane
VD= celkový podiel výnosu z dane určený pre samosprávne kraje
OB= počet obyvateľov
OB15-18= počet obyvateľov od 15 do 18 rokov
OBPP= počet obyvateľov v poproduktívnom veku
Hust-1= obrátená hodnota hustoty kraja
DC= dĺžka ciest druhej a tretej triedy
R= rozloha

VÝPOČET  DFO 2010:
Uvedený vzorec približuje spôsob výpočtu podielu jednotlivých krajov na celkovom výnose daní z príjmov fyzických osôb. Z celkového výnosu daní je samosprávnym krajom pridelené presne stanovené percento (23,5%). Táto suma sa následne rozráta pomocou vzorca na príslušné kraje. Napriek presne stanovenému vzorcu je odhad týchto príjmov špeciálne v tomto období veľmi otázny z dôvodu pretrvávajúcej krízy v hospodárstve a na to nadväzujúci pokles príjmov fyzických osôb. Hodnotové veličiny použité vo výpočte výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre Bratislavský samosprávny kraj vychádzajú z údajov zverejnených Štatistickým úradom SR.

•	Daň z motorových vozidiel

V prípade dane z motorových vozidiel je rovnako badať pokles zapríčinený dopadom hospodárskej krízy. Aj v prípade tejto dane je jej odhad ovplyvnený viacročnými skúsenosťami, ako aj skutočným výberom dane v prvom kvartáli roku 2010, ktorý predstavoval medziročný pokles o 11,4 % oproti skutočnosti roku 2009.

Druh príjmu	rok 2009
schválený rozpočet	rok 2010	rok 2011	rok 2012	
                  daň z motorových vozidiel	26 904 102,00 €	26 735 640,83 €	27 671 388,26 €	28 639 886,85 €	

 	Výška výnosu z tejto dane pre rozpočet VÚC sa teda pre rok 2010 predpokladá v sume 26 735 640,83 EUR. Na roky 2011 a 2012 odhaduje BSK na základe makroekonomických prognóz MF SR ako aj vzhľadom na kontinuálny rast ekonomického sentimentu (Štatistický úrad SR) rast príjmov z DMV o 3,5 %.

3.2 Nedaňové príjmy
Nedaňové príjmy sú ďalšou zložkou príjmov kraja. Objem týchto príjmov v medziročnom porovnaní môže výrazne oscilovať, pretože podstatnú časť tvoria kapitálové príjmy, tvoriace sa z predaja majetku. 
Medziročný pokles je zo sumy 20 618 867,42 € v roku 2009 na sumu 10 282 162,25 € v roku 2010. Z tabuľky je zrejmé, že je to spôsobené predovšetkým kapitálovými príjmami.
Druh príjmu	rok 2009
schválený rozpočet	rok 2010	rok 2011	rok 2012	
B.	Nedaňové príjmy	€	20 618 867,42 €	10 282 162,25 €	4 456 927,61 €	4 581 808,79 €	
B.1	Príjmy z podnikania a z
vlastníctva majetku
(prenajaté budovy,
priestory a objekty)	€	441 147,19 €	846 138,87 €	888 445,81 €	932 868,10 €	
B.2	Administratívne a iné poplatky a
platby
(príjmy z licencií v doprave, zdravotníctve, vzdelávaní atď.)	€	73 624,11 €	83 200,00 €	85 280,00 €	87 412,00 €	
B.3	Príjmy zariadení v zriaď. pôs. BSK - sociálne zariadenia	€	2 349 465,57 €	2 534 535,00 €	2 619 364,00 €	2 649 864,00 €	
B.4	Príjmy zariadení v zriaď. pôs. BSK -  vzdelávanie	€	643 165,37 €	765 584,63 €	803 863,86 €	844 057,05 €	
B.5	Kapitálové príjmy	€	16 995 286,47 €	6 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	
B.6	Úroky z domácich a
zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov	€	116 178,71 €	52 703,75 €	59 973,94 €	67 607,63 €	

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Príjmy z prenájmu majetku BSK predstavujú príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku. Pri prenájme sa BSK snaží zohľadňovať trhové ceny, čo zaručuje nárast príjmov. Ceny prenájmu na území kraja stúpajú výrazným tempom, z tohto dôvodu je možné zaručiť takýto rast príjmov. Predpokladaná suma uvedená v tabuľke na rok 2010 je vygenerovaná zahrnutím všetkých súčasných zmlúv. Z tohto dôvodu je možné konštatovať, že do značnej miery sú tieto príjmy istou zložkou. V súlade so zásadou opatrnosti predpoklad na ďalšie roky 2011 a 2012 je len mierne zvýšený oproti roku 2010.
Administratívne a iné poplatky
Druh príjmu	rok 2009
schválený rozpočet	rok 2010	rok 2011	rok 2012	
Administratívne a iné poplatky a platby	€	73 624,11 €	83 200,00 €	85 280,00 €	87 412,00 €	
v tom:	príjmy z licencií v zdravotníctve	€	69 707,23 €	80 000,00 €	82 000,00 €	84 050,00 €	
							
	príjmy z licencií v doprave	€	3 916,88 €	3 200,00 €	3 280,00 €	3 362,00 €	

V oblasti zdravotníctva sú dve podstatné položky v príjmoch z licencií, a to príjmy z udeľovania licencií a príjmy z poplatkov za etické posudky. Príjmy z udeľovania licencií Úrad Bratislavského samosprávneho kraja vyberá na základe úpravy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Výška poplatku je stanovená pre právnické osoby a pre fyzické osoby v sadzobníku poplatkov v položke 150, bod 1.1 a 1.2.. Druhou položkou sú poplatky za posudky etickej komisie vyvíjajúcej činnosť v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja. 
Podobný charakter ako vyššie uvedené príjmy majú príjmy z licencií v doprave. Výška poplatkov je rovnako stanovená zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Skutočné príjmy však rovnako v konečnom dôsledku závisia od počtu predložených žiadostí na úrad BSK. Vzhľadom na doterajší vývoj očakávame v rokoch 2011 a 2012 mierne zvýšenie príjmov z administratívnych a iných poplatkov a služieb.
Príjmy zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK – sociálne zariadenia
V sociálnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK platia klienti za poskytované služby, pričom im je poskytovaná starostlivosť. Primárne sa jedná o ošetrovné, stravné, nájomné. V rokoch 2011 a 2012 sa odhaduje zvýšenie tohto druhu príjmu o 2,5 %.
Príjmy zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK – vzdelávanie
Školám v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK rovnako plynú príjmy z vykonávania vzdelávacích aktivít. Tieto príjmy sú takisto časťou príjmov kraja. V rokoch 2011 a 2012 sa odhaduje zvýšenie tohto druhu príjmu o  2,5 %.
Kapitálové príjmy
Táto zložka príjmov predstavuje príjem z predaja prebytočného majetku BSK. Príjmy z týchto predajov sú podmienené optimalizáciou zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a následným predajom prípadného prebytočného majetku odsúhlaseného Zastupiteľstvom kraja.
Tento druh príjmov z uvedeného dôvodu je otáznym zdrojom, nakoľko na jednej strane samotná realizácia predaja je podmienená schválením v zastupiteľstve a na strane druhej nie je možné presne odhadnúť s ročným predstihom exaktnú hodnotu predávaných nehnuteľností.
Úroky z domácich a zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov
	Táto zložka zahŕňa najmä úroky získané z bankových úložiek dočasne voľných zdrojov BSK, ktoré vznikajú počas roka v dôsledku časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami BSK.

3.3 Granty a transfery
Značným objemom, i keď menšieho rozsahu než daňové príjmy, sa vyznačujú granty a transfery. Uvedené finančné prostriedky majú charakter účelových dotácií, ktorých použitie je presne naviazané na určitý účel a nie je možné ich použiť inde. Z uvedeného dôvodu existuje potom rovnosť medzi príjmami z grantov a transferov a výdavkami, ktoré majú pokryť.
Najpodstatnejšiu zložku v grantoch a transferoch v roku 2010 predstavuje opäť, ako v predošlých rokoch, objem finančných prostriedkov z Ministerstva školstva SR vo výške 37 924 431,00 €. Táto položka v sebe zahŕňa financie na pokrytie prenesených kompetencií podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objem finančných prostriedkov je prerátaný podľa normatívu na žiaka.

Ukazovateľ	rok 2009
schválený rozpočet	rok 2010	rok 2011	rok 2012	
Granty a transfery	€	47 002 109,83 €	45 510 862,63 €	41 986 159,34 €	40 178 027,85 €	
Tuzemské granty a transfery - BEŽNÉ	€	43 194 460,49 €	41 777 420,67 €	39 552 086,27 €	38 903 128,88 €	
v tom:   granty a transfery z MŠ SR	€	35 448 529,49 €	37 924 431,00 €	37 336 500,00 €	37 316 500,00 €	
granty a transfery z MF SR	€	0,00 €	1 278 481,00 €	0,00 €	0,00 €	
granty a transfery z MPSVaR SR	€	21 576,00 €	32 529,00 €	32 542,20 €	32 542,20 €	
granty a transfery z MDPaT SR	€	0,00 €	93 712,00 €	0,00 €	0,00 €	
granty a transfery na projekty z rozpočtu EÚ, INTERACT II., ENPI	€	7 724 355,00 €	2 448 267,67 €	2 183 044,07 €	1 554 086,68 €	
Tuzemské granty a transfery- KAPITÁLOVÉ	€	3 807 649,34 €	3 733 441,96 €	2 434 073,07 €	1 274 898,97 €	
granty a transfery na projekty z rozpočtu EÚ	€	3 807 649,34 €	3 733 441,96 €	2 434 073,07 €	1 274 898,97 €	

Nevýhodou tejto položky je v prípade grantov a transferov z MŠ SR jej prílišná pružnosť, keď je priamo naviazaná na počet žiakov, ktorý každoročne klesá. Na základe uvedeného je potom príjem vo forme grantu nižší, na čo je potom nevyhnutné pružne reagovať formou optimalizácie školskej siete a následným prenájmom, resp. predajom majetku, avšak tento proces na strane druhej už taký pružný nie je. Predikcia príjmov v rokoch 2011 a 2012 vychádza z informácií MŠ SR z roku 2009.
Hlavná časť grantu z MF SR je určená na financovanie bežných výdavkov pre vybrané druhy zariadení sociálnych služieb zriadených neverejnými poskytovateľmi v celkovej výške 1 158 691,- €. Grant z MDPaT SR je určený na sčítanie ciest II. a III. triedy, ktoré sa opakuje jedenkrát za viac rokov, preto nie je v ďalších rokoch dotácia z MD SR naplánovaná. Grant z MPSVaR pozostáva najmä z finančného príspevku na zariadenia pestúnskej starostlivosti, v rokoch 2011 a 2012 je rozpočtovaný v tej istej výške.
Najväčšie položky z bežných grantov a transferov na projekty z rozpočtu EÚ tvoria bežné príjmy v projektoch INTERACT vo výške 1 849 720 € a ENPI vo výške 354 434,77 €, spolu vyše 90 %, zostávajúcu časť tvoria bežné príjmy v projektoch EdTWIN, EKO PLAIN NET, RECOM SK – AT, RegioClima, PIMMS Transfer, Donauregionen, Regionálne aktivity TA a Komplexné centrum Hydroterapie. V rámci kapitálových grantov a transferov na projekty z rozpočtu EÚ sú najväčšími položkami kapitálové príjmy vo výške 1 870 660,66 € v rámci projektu Bratislavskej integrovanej dopravy a 1 755 181,00 € pre Komplexné centrum hydroterapie. Zostávajúcu časť kapitálových príjmov predstavuje 7 600,- € z projektu EdTWIN a 100 000,- € z projektu Cyclomost II. 
	Rozpočtovanie grantov a transferov na roky 2011 a 2012 bude ovplyvnené najmä vývojom grantov a transferov z MŠ SR (výška normatívu na žiaka a počet žiakov) a grantov v rámci projektov EÚ.

3.4. Príjmové finančné operácie – nezahrnuté v príjmoch rozpočtu 

Druh príjmu	rok 2009
schválený rozpočet	rok 2010	rok 2011	rok 2012	
D.	Príjmové finančné operácie	€	12 354 776,60 €	11 603 991,71 €	7 179 927,67 €	2 952 391,99 €	
	príjmy z úveru z finančných inštitúcií	€	    9 958 175,66 €	9 000 000,00 €	7 179 927,67 €	2 952 391,99 €	
	použitie rezervného fondu	€	2 396 600,94 €	2 603 991,71 €	0,00 €	0,00 €	

Najdôležitejšou položkou v prípade príjmov z finančných operácií sú príjmy z úverov v celkovej výške 9 000 000,00 €. 

4.  Programový rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja 
Program Č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola
Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj BSK
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet programu	14 467 121,21	10 524 254,84	6 380 614,88	3 670 654,81	
z toho bežné výdavky	10 710 963,74	4 770 176,04	4 441 825,84	3 651 320,81	
           kapitálové výdavky	3 756 157,47	5 754 078,80	1 938 789,04	19 334,00	
Komentár k programu: 
Program Plánovanie, manažment a kontrola zahŕňa výkon funkcií  manažmentu Bratislavského samosprávneho kraja na čele s predsedom samosprávneho kraja, podpredsedami a poslancami zastupiteľstva BSK. Súčasťou programu sú aktivity a činnosti samosprávneho kraja súvisiace so zahraničnou,  koncepčnou a plánovacou politikou, ako aj ekonomickou a kontrolnou činnosťou. 
Na zabezpečenie všetkých aktivít a činnosti v rámci programu Plánovanie, manažment a kontrola, Bratislavský samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti, Plánovanie, Kontrola, Daňová a rozpočtová politika, Regionálny rozvoj, Európska teritoriálna spolupráca a Implementácia projektov Operačného programu Bratislavský kraj.

Podprogram č. 1.1: Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov
Zámer: Efektívne a transparentne fungujúci územný celok
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet podprogramu 	777 866,29	576 900,00	638 606,00	649 710,00	
z toho bežné výdavky	777 866,29	576 900,00	638 606,00	649 710,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ úradu	

Cieľ	Zabezpečiť účinné riadenie BSK	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rokovaní zastupiteľstva v roku	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	6	7	6	6	
Skutočná hodnota	6				
Komentár k podprogramu: 
V podprograme sú zahrnuté všetky aktivity manažmentu BSK, ktorými sa zabezpečuje efektívny,  koncepčný a rozhodovací proces chodu celého úradu samosprávneho kraja vrátane zabezpečenia rozhodovacieho konania na úseku poskytovania dotácií. Dôraz sa kladie predovšetkým na racionálnu komunikáciu vrcholového vedenia BSK. Zastupiteľstvo BSK je tvorené 44 poslancami a má zriadených 9 odborných komisií. V rámci uvedeného podprogramu sú zahrnuté aj výdavky na dotácie v zmysle VZN č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v sume 133 000,00 €.
Bežné výdavky na aktivity v predmetnom podprograme, ktoré vykonávajú zamestnanci úradu samosprávneho kraja, sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní).

Podprogram č. 1.2: Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti
Zámer: Realizované záujmy BSK na európskej úrovni
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet podprogramu	390 028,55	149 249,00	112 299,00	112 299,00	
z toho bežné výdavky	390 028,55	145 299,00	112 299,00	112 299,00	
           kapitálové výdavky	0,00	3 950,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Oddelenie zahraničných vzťahov, protokolu a európskych záležitostí	

Cieľ	Zabezpečiť partnerskú spoluprácu so zahraničnými regiónmi	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet partnerských regiónov za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	14	13	14	14	
Skutočná hodnota	13				
Komentár k podprogramu: 
V rámci podprogramu sa zabezpečujú úlohy na úseku zahraničných vzťahov BSK a jeho orgánov, úlohy európskych záležitostí a spolupráce medzi regiónmi členských štátov Európskej únie i ostatných regiónov, ako aj na úseku protokolárnych záležitostí. Súčasťou podprogramu sú aj výdavky na zabezpečenie činnosti a aktivít Kancelárie BSK v Bruseli..
Bežné výdavky na aktivity v predmetnom podprograme, ktoré vykonávajú zamestnanci úradu samosprávneho kraja, sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní).

Podprogram č. 1.3: Plánovanie
Zámer: Koordinovaný rozvoj kraja
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet podprogramu	8 779 891,12	6 944 372,01	3 408 888,57	1 209 315,73	
z toho bežné výdavky	5 023 733,65	1 222 374,21	1 470 830,53	1 190 981,73	
           kapitálové výdavky	3 756 157,47	5 721 997,80	1 938 058,04	18 334,00	

Prvok č. 1.3.1: Strategické plánovanie
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku	66 387,84	99 300,00	99 500,00	0,00	
z toho bežné výdavky	66 387,84	99 300,00	99 500,00	0,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor územného plánu a regionalistiky – oddelenie stratégie regionálneho rozvoja	

Cieľ	Zabezpečiť predpoklady rozvoja územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach	
Súvis rozpočtovej požiadavky s cieľmi samosprávneho kraja a  legislatívou, vrátane VZN,PHSR,  smerníc a pod.	Uznesenie ZBSK č. 7/2007, zákon č. 539/2008 o podpore RR, zákon č. 302/2001 o samospráve VÚC	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet strategických  materiálov vypracovaných spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	2	3	3	-	
Skutočná hodnota	0				
Komentár k prvku:
V prvku Strategické plánovanie sú na rok 2010 plánované výdavky súvisiace s vypracovaním a aktualizáciou strategických, koncepčných a programových dokumentov BSK, nevyhnutných z hľadiska usmerňovania hospodárskej a sociálnej politiky a riadenie realizácie regionálnej politiky na území kraja v zmysle zákona o VÚC a zákona o podpore regionálneho rozvoja. Strategické a programové dokumenty kraja sú zároveň podkladom pre vypracovanie podobných dokumentov na úrovni miest a obcí kraja a zároveň slúžia pri posudzovaní projektov žiadateľov o finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ a vydávaní stanovísk /je to povinná príloha žiadosti/ o súlade podávaného projektu a s cieľmi a rozvojovými zámermi kraja. Vždy sa v stanovisku musí uviesť konkrétny dokument, cieľ, priorita a pod.
Zdôvodnenie potreby aktualizácie strategických a programových dokumentov kraja: 
1. Stratégia rozvoja kraja  na roky 2013-2020 (vo výške 33 000,-) je koncepčný dokument, ktorý formuluje prístup kraja k prioritám a k možnostiam podpory v jednotlivých oblastiach hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja v dlhšom časovom horizonte. Stanovuje strategické ciele rozvoja kraja  a špecifikuje opatrenia, ktoré môžu prispieť k naplneniu vytýčených cieľov.  Dôležitou súčasťou stratégie je návrh finančného rámca, ktorý poskytne predstavu o   disponibilných zdrojoch finančných prostriedkov. Stratégia rozvoja kraja je zároveň jedným zo základných dokumentov na regionálnej úrovni, ktorý slúži ako podklad pri vypracovávaní strategických a programových dokumentov podpory regionálneho rozvoja na národnej úrovni, ako aj pri stanovení cieľov, alokácie finančných prostriedkov a zásad ich rozdeľovania v rámci prípravy nového programového obdobia EÚ pri realizácii regionálnej politiky na národnej úrovni a regionálnej úrovni. Existujúca Stratégia rozvoja BSK bola vypracovaná a schválená zastupiteľstvom BSK v roku 2003. V tom čase  Slovenská republika ešte nebola členom EÚ a preto nie sú v nej zohľadnené zásady a princípy uplatňovania regionálnej a kohéznej politiky EÚ na národnej a regionálnej úrovni. Podobne, v tom období ešte nebol ukončený a legislatívne upravený proces prechodu kompetencií zo štátnej správy na samosprávne orgány, takže v existujúcej stratégii absentuje finančný rámec, resp. už nezodpovedá súčasným možnostiam a využívania disponibilných domácich finančných prostriedkov a prostriedkov poskytovaných EÚ.
2. Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK na roky 2007 – 2013 (obstaranie takého dokumentu  uložilo riaditeľovi úradu Zastupiteľstvo BSK uznesením č.72/2007 - plánované výdavky vo výške 33 300,-) je základným strednodobým programovým dokumentom k podpore regionálneho rozvoja na úrovni kraja v hospodárskej a sociálnej oblasti. Konkretizuje strategické ciele a rozvojové aktivity vo forme konkrétnych opatrení a projektov, určuje ich nositeľov a stanovuje spôsob realizácie a financovania. Je to dokument, ktorý obsahuje konkrétne kroky realizované krajom v podpore jeho rozvoja v snahe koncentrovať úsilie a finančné prostriedky na rozhodujúce rozvojové zámery. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je nevyhnutnou súčasťou realizácie konkurencieschopnej regionálnej politiky v podmienkach EÚ.
3. Regionálna inovačná stratégia BSK ( vo výške 33 000,-) bola vypracovaná v roku 2003, kedy SR ešte nebola členom EÚ. Existujúca Regionálna inovačná stratégia BSK nezohľadňuje metodológiu vyvinutú Európskou komisiou podporovanou prostredníctvom Rámcových programov EÚ a teda nie je kompatibilná s inovačnými stratégiami iných regiónov nielen v SR, ale ani v EÚ, ktoré boli vypracovávané v rokoch 2006 – 2008. V súčasnej Regionálnej inovačnej stratégii BSK nie je dostatočne uplatnený čoraz viac zdôrazňovaný princíp ekonomického rozvoja regiónu založeného na aktivácii ekonomického a inovačného potenciálu s cieľom dosiahnuť konkurencieschopnosť v inovatívnej a vedomostnej ekonomike. Od aktualizácie súčasnej Regionálnej inovačnej stratégie BSK očakávame vytvorenie strategického rámca pre efektívnejšie využívanie inovačného potenciálu BSK v záujme vybudovania komplexnej inovačnej infraštruktúry v súlade s cieľmi Lisabonskej stratégie, vrátane vybudovania Regionálneho inovačného centra na podporu rozvoja a transferu inovácií v podnikateľskom prostredí.
Uvedené dokumenty majú byť vypracované tak, aby plnili aj určitú reprezentačnú funkciu - prezentovať rozvojové vízie, zámery a priority BSK napr. pri zahraničných návštevách, účasti na rôznych medzinárodných konferenciách a pod.
Výška plánovaných výdavkov na vypracovanie jednotlivých dokumentov BSK je stanovená na základe odborného odhadu a doterajších skúseností. Presná hodnota uvedených dokumentov bude zrejmá až po uskutočnení verejného obstarávania.
Bežné výdavky na aktivity v predmetnom prvku, ktoré vykonávajú zamestnanci úradu samosprávneho kraja, sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní).

Prvok č. 1.3.2: Územné plánovanie a Geografický informačný systém
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku	126 136,89	165 403,00 	158 217,80	97 696,00	
z toho bežné výdavky	126 136,89	165 403,00 	158 217,80	97 696,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor územného plánu a regionalistiky - oddelenie PPGIS	

Cieľ	Zabezpečiť predpoklady rozvoja územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach	
Súvis rozpočtovej požiadavky s cieľmi samosprávneho kraja a  legislatívou, vrátane VZN,PHSR,  smerníc a pod.	V zmysle zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyších územných celkov a v zmysle zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ k vykonávaniu územnoplánovacích činností samosprávnych krajov.	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet strategických  materiálov vypracovaných spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	4	2	2	2	
Skutočná hodnota	1				

Zodpovednosť:	Odbor územného plánu a regionalistiky - oddelenie PPGIS	

Cieľ	Zabezpečiť  regulovaný rozvoj územia BSK	
Súvis rozpočtovej požiadavky s cieľmi samosprávneho kraja a  legislatívou, vrátane VZN,PHSR,  smerníc a pod.	V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavenom poriadku /stavebný zákon/ z postavenia samosprávneho kraja ako dotknutého orgánu vprocese územného plánovania.	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných stanovísk za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	136	140	145	150	
Skutočná hodnota	136				

Zodpovednosť:	Odbor územného plánu a regionalistiky - oddelenie PPGIS	

Cieľ	Zabezpečiť  regulovaný rozvoj územia BSK	
Súvis rozpočtovej požiadavky s cieľmi samosprávneho kraja a  legislatívou, vrátane VZN,PHSR,  smerníc a pod.	V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavenom poriadku /stavebný zákon/ z postavenia samosprávneho kraja ako dotknutého orgánu vprocese územného plánovania.	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba vydania stanoviska v dňoch  za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	29	29	28	26	
Skutočná hodnota	29				

Zodpovednosť:	Odbor územného plánu a regionalistiky - oddelenie PPGIS	

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť GEOPORTÁL-u a jeho súčasti Informačného systému miestnej samosprávy na Úrade	
Súvis rozpočtovej požiadavky s cieľmi samosprávneho kraja a  legislatívou, vrátane VZN,PHSR,  smerníc a pod.	V súlade s cieľom BSK vybudovať na Úrade BSK funkčný GEOPORTÁL s prepojením na miestne samosprávy a v zmysle požiadaviek stavebného zákona k zabezpečovaniu územného plánovania prevádzkovaním informačného systému o územnom plánovaní.	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo aktualizovaných údajov v GB za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	6	7	8	8	
Skutočná hodnota	6				
Komentár k prvku :
V rámci predmetného prvku BSK vykonáva plánovacie činnosti, týkajúce sa územia samosprávneho kraja, obstaráva, prerokúva a schvaľuje územnoplánovacie podklady samosprávneho kraja a územnoplánovaciu dokumentáciu regiónu. Taktiež sa podieľa na tvorbe a ochrane životného prostredia a vytvára predpoklady na optimálne usporiadanie vzájomných vzťahov sídelných útvarov a ostatných prvkov svojho územia.
Optimálne riešenie územia je potrebné preveriť v urbanistických štúdiách. Je potrebné zabezpečiť vypracovanie Zámeru, Správy o hodnotení, Posudku v rámci EIA procesu na územnoplánovaciu dokumentáciu ÚPN R-BSK.
1. Územný plán regiónu- BSK /ÚPN R-BSK/ -spracúva sa na základe podpísanej zmluvy medzi BSK a spracovateľom. ÚPN R-BSK pozostáva zo 6- tich etáp spracovania plánovaných do roku 2012.
- 1. etapa - prípravné práce a 2. etapa - prieskumy a rozbory -bola spracovaná v rokoch 2009/2010 a odovzdaná v termíne 01/2010-výdavky za uvedené etapy činili  58 952,60 , pozn. už boli vyplatené.
-  3.  Etapa- zadanie - bude vypracovaná a odovzdaná na Úrad BSK v roku 2010. Výdavky za uvedenú etapu činia 10 186,40 .
2. Generel dopravy regiónu-BSK /GDR-BSK/-je územnoplánovací podklad, ktorý slúži ako podkladový materiál pre spracovanie ÚPN R-BSK- 4.etapy „konceptu ÚPN R“. Uvedený podklad je nutné obstarať v roku 2010, aby bolo možné pokračovať v spracovávaní územného plánu – 4.etapy, predpokladáme začiatkom roku 2010. Plánované výdavky na generel činia 73 027,00.
3. Cestovné náhrady, služby - zamestnanci oddelenia priestorového plánovania a geografického informačného systému sú členmi viacerých komisií a pracovných skupin v rámci cezhraničnej spolupráce a taktiež participujú na niektorých cezhraničných projektoch /napr. sú v pracovných skupinách BSK - Dolné Rakúsko pre oblasti dopravná infraštruktúra, územné plánovanie, veda a výskum, ďalej v Slovensko – Rakúskej komisii pre priestorové plánovanie, územné usporiadanie a regionálnu politiku, ďalej v komisii Stratégie realizácie Aarhurského dohovoru ESPO Rakúsko .-Slovensko, v Riadiacej skupine cezhraničných projektov Slovensko - Rakúsko. Participujú na projektoch - Cyklomost D.N.Ves-Schlosshof, Most Záhorská Ves -Angern, projekt DONAUREGIONEN+, čo si vyžaduje finančné prostriedky na realizáciu služobných ciest. Pracovné komisie a skupiny sa stretávajú podľa aktuálnej potreby riešených činností, preto presné určenie počtu týchto stretnutí nie je možné naplánovať. 
Zamestnanci oddelenia sa v rámci odborného rastu a udržiavania si prehľadu v napredovaní inovačných technológií budú zúčastňovať školení, kurzov, seminárov, porád a konferencií, týkajúcich sa územného plánovania, GIS a ISMS. Plánované výdavky na cestovné náhrady a služby činia 23 237,00. Spolu navrhujeme do rozpočtu zapracovať na prvok 1.3.2. finančné prostriedky vo výške 165 403,-
Zároveň upozorňujeme na potrebu rezervovať v rozpočte finančné prostriedky na prípadné obstaranie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, ak dôjde k požiadavke vypracovania štúdie v dôsledku nevyhnutnej potreby overenia územia z dopravného hľadiska, z hľadiska odpadového hospodárstva, z hľadiska ostatnej infraštruktúry a pod. /napr. dopravno - urbanistická štúdia prepojenia CH. Grobu a Bernolákova/ v predpokladanej hodnote  16 597,00 a ak dôjde k potrebe zmeny Územného plánu VÚC Bratislavského kraja z podnetu poslancov ZBSK alebo z podnetu orgánov verejnej správy, v súvislosti so zámermi rezortných ministerstiev,  v predpokladanej hodnote 31 535,00 . Čo spolu predstavuje 48 132,00.

Prvok 1.3.3: Projektové plánovanie
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku	7 339 275,04	3 945 105,79	2 118 536,61	20 484,00	
z toho bežné výdavky	3 583 117,57	192 224,79	180 478,57	2 150,00	
           kapitálové výdavky	3 756 157,47	3 752 881,00	1 938 058,04	18 334,00	

Zodpovednosť:	Odbor územného plánu a regionalistiky 	

Cieľ	Zabezpečiť projektovú podporu pre rozvoj územia BSK	
Súvis rozpočtovej požiadavky s cieľmi samosprávneho kraja a  legislatívou, vrátane VZN,PHSR,  smerníc a pod.		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet plánovaných podaných projektov za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	6	6	5	5	
Skutočná hodnota	1				
Komentár k prvku:
V prvku 1.3.3, projektové plánovanie, sú uvedené výdavky na realizáciu projektov, ktoré sa budú realizovať v období rokov 2010 – 2012:
•	EdTwin
•	PIMMS Transfer
•	Cyklomost I.
•	Cyklomost II.
•	Donauregionen+
•	Komplexné centrum hydroterapie

Poznámka: 
V ďalších rokoch  je v kolónke počet plánovaných podaných projektov uvedený počet projektov, ktoré sú v zásobníku projektových zámerov, ktorý bol schválený ZBSK v júni 2008 
Bežné výdavky na aktivity v predmetnom prvku, ktoré vykonávajú zamestnanci úradu samosprávneho kraja, sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní).

1.3.4: Bratislavská integrovaná doprava (BID)
Zámer: Atraktívna a konkurencieschopná  verejná doprava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Celkový rozpočet  BID	398 327,03	2 269 116,80	565 080,75	606 830,07	
z toho bežné výdavky	398 327,03	300 000,00	565 080,75	606 830,07	
            kapitálové výdavky	0,00	1 969 116,80	0,00	0,00	
Komentár k programu plánovania BID: 
BID, a.s., je spoločnosťou založenou dvoma akcionármi BSK a Hlavného mesta SR, Bratislavy a aj financovanie tejto spoločnosti sa realizuje týmito subjektmi pomerným spôsobom podľa kapitálovej účasti. Rozpočet  BSK počíta s príspevkom za rok 2010 na fungovanie spoločnosti BID, a.s., v sume 300 000,- EUR (ktoré predstavujú akcionársky pomer financovania prevádzkových nákladov spoločnosti, ktorá pozostáva zo mzdových nákladov na 14 zamestnancov, prenájmu kancelárií, telekomunikačných a cestovných nákladov pracovníkov) a kapitálovými výdavkami pripravovaných BSK vyplývajúcich z dvoch projektov realizovaných v rámci OP BK na posilnenie konkurenčnej schopnosti a na zlepšenie úrovne života v Bratislavskom kraji. Celkové výdavky projektov predstavujú sumy vo výške:
1.Zriadenie jednotného tarifného systému u dopravcov v pôsobnosti BSK vo výške 386 416,80 EUR, z ktorej je požadovaná spoluúčasť žiadateľa vo výške 5% t.j. 19 320,84 EUR
2.Zriadenie jednotného informačného systému v pôsobnosti BSK vo výške 1 582 700,00 EUR, z ktorej je požadovaná spoluúčasť žiadateľa vo výške 5% t.j. 79 135,-EUR
Tieto projekty sú financované pri spoluúčasti žiadateľa minimálne 5% , intenzita pomoci pre projekt v rámci opatrení je 95% ( z toho 85% ERDF a 10 % štátny rozpočet SR).

Zodpovednosť:	Odbor dopravy	

Cieľ	Zavedenie integrovaného dopravného systému v BSK	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vozokilometrov/rok integrovanou dopravou spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	0	473 000	473 000	983 000	
Skutočná hodnota	0				

Komentár k podprogramu: 
Úlohou postupného zavedenia integrovanej dopravy je optimalizácia systému dopravnej obsluhy a z nej plynúce úspory v oblasti úhrad za služby dopravy vo verejnom záujme (optimalizácia je podmienkou a zmyslom zámeru budovania integrovaného dopravného systému). Cieľom je zjednotenie súčasných tarifných systémov, zavedenie jednotných cien cestovného,  ktoré v konečnom dôsledku poskytne príležitosť na úspory z titulu nového linkového vedenia podľa plánu dopravnej obslužnosti a využitia kapacít železničnej dopravy. Nárast optimalizácie v nasledujúcich rokoch 2012 a neskôr bude závisieť od objemu integrácie železničnej dopravy do systému. V tomto roku prebiehajú len rokovania zo ŽSS a.s. a údaje ešte nie sú vykalkulované. 

Prvok 1.3.5: Finančné plánovanie a analýza
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	849 764,32	465 446,42	467 553,41	484 305,66	
z toho bežné výdavky	849 764,32	465 446,42	467 553,41	484 305,66	
            kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Ekonomický odbor	

Cieľ	Zabezpečiť monitoring finančnej výkonnosti v  BSK	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vypracovaných finančných analýz v priebehu rozpočtového roka	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	3				
Komentár k prvku: 
Prvok je orientovaný na všetky aktivity rozpočtového procesu, ktoré zabezpečuje úrad BSK v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
V sume sú zahrnuté splátky úrokov z jednotlivých úverov čerpaných z príslušných finančných inštitúcií. Jedná sa o prijatý úver z OTP Banky, Európskej investičnej banky, Dexia banky a Ministerstva financií Slovenskej republiky. V prípade úveru z EIB splátky istiny sú odložené na sedem rokov, takže rozpočet je ovplyvňovaný iba splátkami úrokov z prvej tranže, čerpanej vo výške 200 mil. Sk. Pre zabezpečenie financovania nárokov rozpočtu v roku 2010 -2012 bude v priebehu roku 2010 po schválení zastupiteľstvom prijatý úver z komerčnej banky a rovnako bude čerpaná ďalšia tranža z úverového rámca EIB.
Bežné výdavky na aktivity v predmetnom prvku, ktoré vykonávajú zamestnanci úradu samosprávneho kraja, sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní).

Podprogram č. 1.4: Kontrola
Zámer: Činnosť samosprávy v súlade s existujúcimi normami
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet podprogramu	9 393,88	8 454,49	10 217,09	11 352,32	
z toho bežné výdavky	9 393,88	8 454,49	10 217,09	11 352,32	
            kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť	Útvar hlavného kontrolóra	

Cieľ	Zabezpečiť výkon kontrolnej činnosti	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	38	34	34	34	
Skutočná hodnota	34				

Komentár k podprogramu: 
Podprogram predstavuje aktivity Útvaru hlavného kontrolóra, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií v zmysle zákona 302/2001 Z. z., kontrolu súladu činností BSK so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami samosprávneho kraja a organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
Bežné výdavky na aktivity v predmetnom podprograme, ktoré vykonávajú zamestnanci úradu samosprávneho kraja, sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní).

Podprogram č. 1.5: Daňová a rozpočtová politika
Zámer: Samosprávny kraj s efektívnym, hospodárnym a účinným využívaním verejných prostriedkov
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet podprogramu	214 100,78	84 500,76	84 500,76	84 500,76	
z toho bežné výdavky	214 100,78	84 500,76	84 500,76	84 500,76	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prvok č. 1.5.1: Účtovníctvo a audit
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku	114 519,02	39 500,76	39 500,76	39 500,76	
z toho bežné výdavky	114 519,02	39 500,76	39 500,76	39 500,76	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Oddelenie účtovníctva a platobného styku	

Cieľ	Zabezpečiť  dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii kraja	
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	Výrok audítora  bez výhrad	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota					

Komentár k prvku: 
V rámci prvku sa zabezpečuje evidencia stavu a pohybu všetkého majetku a záväzkov Bratislavského samosprávneho kraja a takisto predstavuje databázu relevantných informácií potrebných pre riadenie organizácie. Výdavky v rámci daného prvku sa použijú na úhradu za služby externého audítora (v zmysle zákona o účtovníctve musí mať VÚC účtovnú závierku overenú audítorom).
V uvedenom prvku sú zahrnuté aj aktivity spojené s aktualizáciou a vylepšovaním účtovného systému. Jedná sa najmä o Konsolidovanú účtovnú uzávierku, Aplikačný outsourcing – OvZP, Metodická podpora – Úrad, Kvartálne uzávierky, Semináre iSPIN pre OvZP, Ostatné servisné práce, 
Bežné výdavky na aktivity v predmetnom prvku, ktoré vykonávajú zamestnanci úradu samosprávneho kraja, sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní).

Prvok č. 1.5.2: Rozpočtová a daňová  politika
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku	99 581,76	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
z toho bežné výdavky	99 581,76	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Ekonomický odbor	

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú daňovú politiku kraja	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Odchýlka medzi rozpočtovaným výberom dane a skutočným plnením  v %	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	10	8	7	6	
Skutočná hodnota	3,23				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet  monitorovaní spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	12				

Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom roku	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet sledovaní  čerpania rozpočtu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	4				

Cieľ	Zabezpečiť zníženie počtu požiadaviek na doplnenie žiadostí o platbu z fondov EU	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% doplnení žiadostí zo všetkých žiadostí za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	50	40	30	25	
Skutočná hodnota	17				
Komentár k prvku: 
V rámci prvku sa zabezpečujú všetky procesy spojené s daňovou a rozpočtovou politikou kraja s dôrazom na správne stanovenie jednotlivých položiek rozpočtu za účelom plynulého priebehu financovania potrieb organizácie.
V uvedenom prvku sú zahrnuté aj aktivity spojené s aktualizáciou a vylepšovaním rozpočtového systému. Jedná sa najmä o Aplikačný outsourcing – OvZP, Finančné plánovanie a rozpočtovanie, Manažment pohľadávok a záväzkov, Programové rozpočtovanie,  Metodická podpora – Úrad,  Semináre iSPIN pre OvZP, Ostatné servisné práce. 
Bežné výdavky na aktivity v predmetnom prvku, ktoré vykonávajú zamestnanci úradu samosprávneho kraja, sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní).

Podprogram č. 1.6: Regionálny rozvoj
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet podprogramu 	82 984, 80	65 000,00	286 000,00 	176 000,00 	
z toho bežné výdavky	82 984, 80	65 000,00	286 000,00	176 000,00 	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor územného plánu a regionalistiky – oddelenie stratégie regionálneho rozvoja	

Cieľ	Zabezpečiť predpoklady pre proporcionálny rozvoj regiónu BSK	
Súvis rozpočtovej požiadavky s cieľmi samosprávneho kraja a  legislatívou, vrátane VZN,PHSR,  smerníc a pod.	PHSR, zákon č. 539/2008 o podpore RR, rámcové zmluvy o spolupráci, memorandum o spolupráci	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet analýz sociálno ekonomických ukazovateľov za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	2	2	2		
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet koordinačných stretnutí za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	4	5	5		
Skutočná hodnota					
Komentár k podprogramu:
V podprograme 1.6 Regionálny rozvoj sú uplatňované výdavky súvisiace so zabezpečovaním kompetencií a úloh v oblasti realizácie regionálnej politiky na území kraja, v celkovej sume 65 000,00 Eur, zdôvodnenie jednotlivých výdavkov:
1. Výdavky vo výške 59 000,00 plánujeme použiť na:
- vypracovanie analýz a rozvojových štúdií – ak má zastupiteľstvo i úrad zaujímať stanoviská a prijímať rozhodnutia v problematike podpory regionálneho rozvoja na svojom území, ale aj spolupracovať s regiónmi v cezhraničnej a medzinárodnej spolupráci, musí poznať súčasný stav regiónu, existujúce problémy, návrhy a možnosti ich riešenia a pod. Úrad BSK nemá zmapované a analyzované viaceré odvetvia a aktivity hospodárskeho a sociálneho rozvoja, napr. trh práce v nadväznosti na orientáciu stredoškolského vzdelávania, podnikateľské prostredie a jeho inovačnú schopnosť, inovačnú infraštruktúru regiónu, investičné príležitosti v regióne súvisiace s tvorbou nových pracovných miesta a udržaním a rozvojom ekonomickej výkonnosti a konkurencieschopnosti a pod. Takéto materiály – analýzy a štúdie sa nedajú vypracovať na úrade z dôvodu, že si vyžadujú vysoko odborný prístup v rôznych oblastiach a nedajú sa vypracovať len na základe štatistických údajov a ukazovateľov, vyžadujú si prácu v teréne, dotazníkové prieskumy a pod.
- usporiadanie konferencií, workshopov, školení – nedá sa v súčasnosti definovať ani počet a ani obsahové zameranie takýchto aktivít, pretože  potreba ich usporiadania vyplýva priebežne z činnosti oddelenia  resp. z realizácie a napĺňania cieľov z uzavretých dohôd o spolupráci a pod. Usporiadanie takýchto aktivít sa môže dotýkať rôznych oblastí,  napr. problematiky čerpania štrukturálnych fondov, problematiky podpory rozvoja podnikania, transferu inovácií, rozvoja vidieka a pod.
- vytváranie sietí, budovanie partnerstiev – región musí spolupracovať v sieti partnerov /miestnych, regionálnych, európskych/, ak má úspešne riešiť svoje problémy alebo dosahovať výsledky v sociálno – ekonomickom rozvoji /podpora rastu zamestnanosti, rozvoj inovácií, konkurencieschopnosť výroby/. Činnosť súvisiaca s vytváraním sietí a partnerstiev si okrem iného vyžaduje aj finančné prostriedky, ktoré sa však nedajú v súčasnosti presne vyčísliť.
2. Výdavky súvisiace s rozvojom vidieka vo výške 100 000,00 /podpora stratégií a rozvojových projektov mikroregiónov a regionálnych združení/ - táto požiadavka vychádza z potreby podpory obcí mimobratislavských okresov /vidiek/, ktoré nemajú dostatok vlastných finančných prostriedkov, sú vylúčené z čerpania pomoci z prostriedkov štrukturálnych fondov /operačné programy NSRR, Program rozvoja vidieka a pod./, ale potrebujú riešiť svoje problémy v regionálnom rozvoji a kraj by im v záujme odstraňovania vnútroregionálnych rozdielov mohol v rámci svojich možností pomôcť finančným príspevkom /napr. na zabezpečenie finančnej spoluúčasti v rozvojových projektoch/. Požadovaná suma vo výške 100 000 EUR je odhadom a vychádza zo skúseností v minulom období /rok 2008/, kedy BSK prispel na spoluúčasť v projektoch siedmych záhorských obcí v povodí rieky Morava vo výške 2 mil. Sk. Uvedené výdavky požadujeme presunúť na rok 2011.
3. administratívne výdavky navrhujeme v sume 6 000 a plánujeme ich použiť na úhradu činností spojených s výkonom oddelenia stratégie regionálneho rozvoja /účasť na výstavách, prezentácie, prekladateľské služby, tlmočenie, cestovné/ súvisia s prípravou prezentácií a jednoduchých propagačných materiálov, ktoré sú súčasťou  účasti na rôznych domácich a zahraničných podujatiach, na ktorých sa kraj prezentuje. Tu je potrebné zdôrazniť, že úrad BSK nemá žiadny propagačný materiál, ktorým by dokumentoval a prezentoval svoje postavenie, význam  a dosiahnutú úroveň v sociálno – ekonomickom rozvoji, prípadne prezentoval svoje rozvojové zámery v zmysle komplexnej starostlivosti o rozvoj územia, nielen v oblasti podpory rozvoja turizmu a cestovného ruchu Z požadovanej sumy 6 000  tvoria náklady na domáce a zahraničné služobné cesty minimum, cca 300 na domáce a 500 na zahraničné. 
V roku 2011 sú plánované výdavky súvisiace s  vybudovaním Regionálneho inovačného centra v sume 186 000,00 EUR, z toho: inštitucionálne zabezpečenie a príprava manažmentu a administratívnych kapacít Regionálneho inovačného centra v sume 100 000,00; výdavky súvisiace s podporou inovatívneho podnikateľského prostredia / monitoring potrieb, inovatívnych zámerov, sieťovanie, vytváranie klastrov, propagácia inovatívneho regiónu/ v sume 80 000  EUR; administratívne výdavky spojené s výkonom činnosti oddelenia, napr. účasť na výstavách s tematikou regionálneho rozvoja, príprava prezentácií, domáce a zahraničné cestovné, účasť na školeniach, tlmočenie a prekladateľské služby a pod. v sume 6 000. 
V roku 2012 sú plánované výdavky v sume 176 000,00 EUR, z toho: výdavky súvisiace so stimuláciou inovatívneho podnikania / semináre k inovatívnemu podnikaniu pre začínajúcich MSP, súťaže, propagačné aktivity) vo výške 70 000,-; 100 000,00 ako príspevok BSK na činnosť Regionálneho inovačného centra;
- administratívne výdavky spojené s výkonom činnosti oddelenia, napr. účasť na výstavách s tematikou regionálneho rozvoja, príprava prezentácií, domáce a zahraničné cestovné, účasť na školeniach, tlmočenie a prekladateľské služby a pod./ v sume 6 000,00

Podprogram č. 1.7: Európska teritoriálna spolupráca
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet podprogramu	4 033 807,80	2 667 478,58	1 815 803,46	1 403 177,00	
z toho bežné výdavky	4 033 807,80	2 639 347,58	1 815 072,46	1 402 177,00 	
           kapitálové výdavky	0,00	28 131,00	731,00	1 000,00	

Zodpovednosť:	Odbor európskej teritoriálnej spolupráce  (Interact)	

Cieľ	Zabezpečiť  služby pre fungovanie Európskej teritoriálnej spolupráce a rozvoj BSK	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých služieb za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	516	520	520	530	
Skutočná hodnota	516				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých produktov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	
Skutočná hodnota	80				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet administrovaných projektov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	20	20	22	25	
Skutočná hodnota	11				
Komentár k podprogramu: 
V období rokov 2010 až 2012 sa realizujú nasledovné projekty:
•	Regionálne aktivity TA
•	Recom SK AT
•	Regioclima
•	Eko PlainNet
•	Centrope
•	ENPI
•	Interact
Pod pojem služby sú zahrnuté: Všeobecné informačné služby, zavedenie a koordinácia dvojúrovňovej siete, zlepšenie a udržiavanie externej siete, semináre a workshopy, E-Workshopy, poradenské služby, tematické siete, rámec pre laboratórne skupiny a pilotné siete, propagačné aktivity, založenie a pravidelné stretnutia CooG a iných pracovných skupín,  zamestnanie manažéra kvality, postup certifikácie pre prispievateľov, založenie riadiaceho systému a zasadnutia kľúčových výborov.
Pod pojem produkty sú zahrnuté: štúdie, prieskumy, technické materiály o správnom riadení, upravené a aktualizované nástroje, konferencie, web portál, newsletter, príručky popisujúce štandardné procesy, školenia, programové dokumenty, schválené stratégie a správy.
Pod pojem administrované projekty sú zahrnuté: Príprava podkladov k žiadosti o NFP, príprava priebežných a záverečných monitorovacích správ, monitoring a kontrola na mieste implementácie projektu, spolupráca s riadiacim orgánom, riadenie a monitorovanie 4 kontaktných bodov programu INTERACT.

Podprogram č. 1.8: Implementácia projektov Operačného programu Bratislavský kraj
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet podprogramu	179 048,00	28 300,00	24 300,00	24 300,00	
z toho bežné výdavky	179 048,00	28 300,00	24 300,00	24 300,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor SO/RO pre OPBK	

Cieľ	Zabezpečiť implementáciu projektov Operačného programu Bratislavský kraj	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predpokladaných prijatých a zaregistrovaných žiadostí spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	
Skutočná hodnota	71				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predpokladaných schválených projektov za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	20	30	35	40	
Skutočná hodnota	29				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet úspešne zrealizovaných projektov za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	0	2	15	15	
Skutočná hodnota	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných monitorovacích správ, analýz a štúdií za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	0	30	40	50	
Skutočná hodnota	4				
Komentár k podprogramu: 
Globálny cieľ operačného programu a výdavkov  spojených s jeho implementáciou je posilnenie konkurenčnej schopnosti regiónu rozvojom vedomostnej ekonomiky a budovaním regiónu atraktívneho pre život.
Bežné výdavky na aktivity v predmetnom podprograme, ktoré vykonávajú zamestnanci úradu samosprávneho kraja, sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní).

Program č. 2: Propagácia a marketing
Zámer: Vytváranie a budovanie pozitívneho vzťahu a dobrého mena BSK
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet programu	677 321,91	415 000,00	435 750,00	457 537,50	
z toho bežné výdavky	677 321,91	415 000,00	435 750,00	457 537,50	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Oddelenie komunikácie s médiami a verejnosťou	

Cieľ	Zabezpečiť pozitívny vzťah a prezentáciu BSK	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet medializovaných tém týkajúcich sa BSK spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	10	20	21	22	
Skutočná hodnota	10				
Komentár k programu: 
V rámci programu Propagácia a marketing sú plánované výdavky na zabezpečenie aktivít vychádzajúcich zo  základných úloh externej a internej komunikácie BSK. Patrí tam monitoring a prístup k spravodajskému servisu, PR aktivity, podujatia Dni BSK a Župné dni, vlastná publikačná činnosť (mesačník Bratislavský kraj), prehlbovanie media relations a obsadzovanie mediálneho priestoru (TV Bratislava, Bratislavské noviny...) a ďalšie budovanie pozitívneho obrazu samosprávneho kraja (podpora erbu BSK, reklamné predmety, modernizácia elektronických služieb BSK, priame prenosy zo zasadnutia ZBSK a ostatné v celkovom objeme) 
Z dôvodu pretrvávajúceho výpadku verejných financií a následnej nutnej potreby celkového šetrenia, bude musieť Oddelenie komunikácie s médiami a verejnosťou kalkulovať s menším balíkom finančných prostriedkov na propagáciu a marketing. Z tohto dôvodu bude patriť medzi priority oddelenia najmä komunikácia s médiami. V nasledujúcich rozpočtovacích obdobiach predpokladáme nárast výdavkov pre oblasť propagácie a marketingu o 5 %. 
Bežné výdavky na aktivity v predmetnom programe, ktoré vykonávajú zamestnanci úradu samosprávneho kraja, sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní).

PROGRAM č. 3: Interné služby 
Zámer: Plynulý a efektívny chodu úradu BSK
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet programu 	37 344 746,56	12 779 812,15	8 315 713,80	6 213 329,64	
z toho bežné výdavky	6 729 663,24	6 129 410,42	5 784 966,07	5 716 906,07	
           kapitálové výdavky	30 615 083,32	6 650 401,73	2 530 747,73	496 423,57	
Komentár k programu: 
Na zabezpečenie všetkých činností a kompetencií v rámci programu Interné služby, BSK vytvára materiálové a technická podmienky pre zamestnancov samosprávneho kraja, ktorí tieto činnosti vykonávajú. Podrobnejší rozpis jednotlivých činností je uvedený pri príslušných prvkoch.
Na zabezpečenie všetkých aktivít a činnosti v rámci programu Interné služby, Bratislavský samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Právne služby, Vzdelávanie zamestnancov kraja, Správa a evidencia majetku, Archív, registratúra a podateľňa, Informačno-technologický systém, Materiálové zabezpečenie úradu a Autodoprava. 

Podprogram č. 3.1: Právne služby
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	47 400,92 €	50 000,00	20 000,00	20 000,00	
z toho bežné výdavky	47 400,92 €	50 000,00	20 000,00	20 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Právne oddelenie	

Cieľ	Zvýšiť právne povedomie zamestnancov úradu	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školení spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	3	3	4	5	
Skutočná hodnota	3				

Cieľ	Zabezpečiť  internú právnu podporu činností úradu BSK	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet dní potrebných na spracovanie právneho stanoviska za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	7	6	5	5	
Skutočná hodnota	6				
Komentár k podprogramu: 
Aktivita predstavuje právne poradenstvo a zastupovanie Bratislavského samosprávneho kraja internými právnikmi pred súdmi a inými orgánmi. Rozpočtované finančné prostriedky sú určené aj na zastupovanie BSK externými právnikmi.
Bežné výdavky na aktivity v predmetnom podprograme, ktoré vykonávajú zamestnanci úradu samosprávneho kraja, sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní).

Podprogram č. 3.2: Vzdelávanie zamestnancov kraja
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet podprogramu	33 193,92	12 500,00	12 500,00	12 500,00	
z toho bežné výdavky	33 193,92	12 500,00	12 500,00	12 500,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Oddelenie riadenia ľudských zdrojov a miezd	

Cieľ	Zabezpečiť  vzdelávacie akcie pre zamestnancov úradu 	
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	% podiel zabezpečených vzdelávacích akcií z požadovaných za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	80 %	80 %	80 %	80 %	
Skutočná hodnota	80 %				
Komentár k podprogramu: 
Podprogram predstavuje účasť zamestnancov BSK  na školeniach,  seminároch a ďalšom odbornom vzdelávaní.  Finančné prostriedky  na realizáciu predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu poplatkov za školenia, semináre a pod.
Bežné výdavky na aktivity v predmetnom podprograme, ktoré vykonávajú zamestnanci úradu samosprávneho kraja, sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní).
Podprogram 3.3: Správa a evidencia majetku
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet podprogramu	35 495 579,73	11 300 164,20	7 215 458,93	5 268 295,57	
z toho bežné výdavky	4 880 496,41	5 062 138,85	4 929 790,00	4 880 000,00	
           kapitálové výdavky	30 615 083,32	6 238 025,35	2 285 668,93	388 295,57	

Prvok 3.3.1: Hnuteľný majetok
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku	707 362,41	552 072,94	66 390,00	20 000,00	
z toho bežné výdavky	0	210 738,85	49 790,00	0,00	
           kapitálové výdavky	707 362,41	341 334,09	16 600,00	20 000,00	

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku a investícií	

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu hnuteľného majetku	
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	Rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou v € za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0				
Komentár k prvku: 
Predmetný prvok  obsahuje  výdavky na zabezpečenie a údržbu hnuteľného majetku pre potreby Bratislavského samosprávneho kraja (nábytky, koberce, rutinná a štandardná údržba interiérového vybavenia). V danom prvku sú zahrnuté aj optimalizované požiadavky zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja na dovybavenie hnuteľným majetkom. 
Bežné výdavky na aktivity v predmetnom prvku vykonávajú zamestnanci úradu samosprávneho kraja, sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní).

Prvok 3.3.2: Nehnuteľný majetok – správa, údržba, investície
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	34 788 217,32	10 748 091,26	7 149 068,93	5 248 295,57	
z toho bežné výdavky	4 880 496,41	4 851 400,00	4 880 000,00	4 880 000,00	
           kapitálové výdavky	29 907 720,91	5 896 691,26	2 269 068,93	368 295,57	

Zodpovednosť:	Odbor správy majetku a investícií	

Cieľ	Zabezpečiť optimálny stav nehnuteľného majetku pre potreby BSK	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% prebytočného  a neupotrebiteľného majetku na celkovom majetku	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	5	4	4	4	
Skutočná hodnota	1				
Zodpovednosť:	Odbor správy majetku a investícií	

Cieľ	Zabezpečiť optimálny stav nehnuteľného majetku pre potreby BSK	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel príjmov predaného majetku k hodnote znaleckého posudku za rok (%)	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	105	103	103	105	
Skutočná hodnota	100				

Komentár k prvku: 
Predmetný prvok obsahuje všetky náklady spojené s prevádzkou, užívaním a údržbou nehnuteľného majetku vo vlastníctve BSK,. Predkladaný návrh rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov vychádza z pasportov, poznania skutkového stavu zariadenia, požiadaviek jednotlivých zariadení: 
Havárie a stým spojená údržba
Technický stav budov a zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK je v mnohých prípadoch na veľmi zlej úrovni. Väčšina budov má 30-40 a viac rokov. Je to stav, kedy zatekajú strechy, okná sú rozsušené a zhnité, omietky popraskané, vnútorné rozvody skorodované, vnútorné zariadenia dožité. Niektoré nedostatky je možné identifikovať a pripravovať ich opravy, ale objavuje sa množstvo havárií, ktoré nevieme presne plánovať ale v rozpočte musíme s nimi počítať.
Investičné  výdavky
Kapitálové výdavky budú použité najmä na obstaranie ale hlavne na  zhodnotenie hmotného a nehmotného majetku, vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, pričom sem spadajú i výdavky na technické zhodnotenie, rekonštrukciu a modernizáciu. Predkladaný návrh rozpočtu  kapitálových výdavkov vychádza z pasportov, poznania skutkového stavu zariadenia a rovnako  požiadaviek jednotlivých zariadení. 
V rámci uvedených výdavkov je zahrnuté hlavne financovanie rekonštrukcie Gymnázia Grösslingova v rokoch 2010 a 2011 a financovanie rekonštrukcie Bratislavského bábkového divadla v roku 2011. 
Zabezpečenie prevádzky úradu BSK
Rozpočtovaná čiastka na zabezpečenie prevádzky úradu bude použitá na financovanie výdavkov na energie, vodné a stočné, poštové služby a telekomunikačné služby, všeobecné služby, špeciálne služby, poistenie, poplatky a odvody. Takisto sú v prvku zahrnuté výdavky na úhradu daní z nehnuteľností a realizáciu znaleckých posudkov.
Bežné výdavky na aktivity v predmetnom prvku vykonávajú zamestnanci úradu samosprávneho kraja, sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní).

Podprogram č. 3.4: Archív a registratúra
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet podprogramu 	182 566,55	107 260,06	20 000,00	20 000,00	
z toho bežné výdavky	182 566,55	17 260,06	20 000,00	20 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	90 000,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť	Odbor správy majetku a investícií	

Cieľ	Flexibilné zabezpečovanie dokumentov z archívu	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie dokumentov od  zadania v pracovných dňoch	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	8	8	7	5	
Skutočná hodnota	7				

Komentár k podprogramu: 
V rámci podprogramu sú zabezpečované všetky činnosti súvisiace s tvorbou, ukladaním a ochranou všetkých spisových materiálov a záznamov, evidencia spisov a všestranná starostlivosť o archívne dokumenty. Archivácia spisov je v prípade BSK zabezpečovaná najmä externou formou, tzn. výdavky v tejto časti slúžia na pokrytie nákladov s tým spojených.
Bežné výdavky na aktivity v predmetnom podprograme vykonávajú zamestnanci úradu samosprávneho kraja, sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní).

Podprogram č. 3.5: Informačno-technologický systém 
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet podprogramu	1 262 265,15	1 104 947,89	827 754,87	672 534,07	
z toho bežné výdavky	1 262 265,15	782 571,51	582 676,07	564 406,50	
           kapitálové výdavky	0,00	322 376,38	245 078,80	108 128,00	

Zodpovednosť	Oddelenie informatiky	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný informačno-technologický systém úradu BSK	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný vek výpočtovej techniky v mesiacoch v roku	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	26	28	28	28	
Skutočná hodnota	27				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrol aktuálnosti aplikačného software za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	2				
Komentár k podprogramu: 
V rámci predmetného podprogramu sa zabezpečujú všetky činnosti súvisiace s nepretržitým a správnym fungovaním informačných systémov, archivovanie a prenos dát a ich ochrana. V uvedených kapitálových výdavkoch sú zahrnuté napr. výdavky na nákup a aktualizáciu softvérov (GIS, SPIN, iSPIN, atď.).
Bežné výdavky na aktivity v predmetnom podprograme vykonávajú zamestnanci úradu samosprávneho kraja, sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní).

Podprogram č. 3.6: Materiálové zabezpečenie úradu
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet podprogramu	167 728,87	80 940,00	100 000,00	100 000,00	
z toho bežné výdavky	167 728,87	80 940,00	100 000,00	100 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť	Odbor správy majetku a investícií	

Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu v pracovných dňoch	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný čas potrebný na vybavenia požiadavky chýbajúceho materiálu od jej zadania v pracovných dňoch	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	10	9	8	8	
Skutočná hodnota	8				
Komentár k podprogramu: 
Predmetný podprogram obsahuje všetky činnosti týkajúce sa zabezpečenia materiálového a administratívneho vybavenia pre potreby BSK:
-	telekomunikačná technika, 
-	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie, 
-	špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie, 
-	všeobecný materiál - knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky, atď.		
Bežné výdavky na aktivity v predmetnom podprograme vykonávajú zamestnanci úradu samosprávneho kraja, sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní).

Podprogram č. 3.7: Autodoprava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet podprogramu	156 011,42	124 000,00	120 000,00	120 000,00	
z toho bežné výdavky	156 011,42	124 000,00	120 000,00	120 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť	Odbor správy majetku a investícií	

Cieľ	Zabezpečiť efektívne  fungovanie vozového parku	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných vozidiel auto parku za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	49	29	29	29	
Skutočná hodnota	30				
Komentár k podprogramu: 
Podprogram zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou autoparku úradu BSK (PHM, mazivá, pneumatiky, servisné a garančné prehliadky, opravy a údržba).
Bežné výdavky na aktivity v predmetnom podprograme vykonávajú zamestnanci úradu samosprávneho kraja, sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní).

PROGRAM č. 4: Cestovný ruch 
Zámer: Bratislavský kraj – vyhľadávaná turistická destinácia

v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet programu 	391 024,36	262 600,00	275 730,00	289 516,50	
z toho bežné výdavky	391 024,36	262 600,00	275 730,00	289 516,50	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	
Komentár k programu: 
V rámci programu zabezpečuje BSK koncepčné, marketingové a koordinačné aktivity na úseku cestovného ruchu na úrovni samosprávneho kraja, monitoring a hodnotenie aktuálnej situácie odvetví CR a spolupracuje so subjektmi pôsobiacimi v oblasti CR. 
Na zabezpečenie všetkých aktivít a činnosti v rámci programu Cestovný ruch Bratislavský samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: 
-	Manažment rozvoja CR, 
-	Riadené podujatia a propagácia doma i v zahraničí v oblasti CR,
-	Poskytovanie informácií z oblasti CR. 

Podprogram č. 4.1: Manažment rozvoja CR
Zámer: Funkčná a pružná sieť služieb CR v regióne BSK
 v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet podprogramu 	39 832,70	31 500,00	33 075,00	34 728,75	
z toho bežné výdavky	39 832,70	31 500,00	33 075,00	34 728,75	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Oddelenie cestovného ruchu 	

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre rozvoj CR v BSK	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vytvorených  koncepčných projektov a materiálov za rok 	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	10	8	9	10	
Skutočná hodnota	9				

Komentár k podprogramu: 
Podprogram zahŕňa činnosti spojené s vytváraním podmienok pre rozvoj CR v podmienkach BSK (napr. vytváranie strategických dokumentov, prieskumy, analýzy, legislatívne a pripomienkovacie konania, budovanie ľudských zdrojov). V roku 2010 sa jedná najmä o aktualizáciu predchádzajúcich marketingových prieskumov, projektu pre označenie kultúrno-historických cieľov hnedými tabuľami a projekt značenia cyklistických trás na území BSK. 
Pokles sledovaných ukazovateľov v roku 2009 bol spôsobený krátením rozpočtu programu.
V roku 2010 sú plánované výdavky podprogramu na úrovni 31 500,- EUR.
V rokoch 2011 a 2012 odhadujeme 5%-ný medziročný nárast výdavkov v podprograme. 
Bežné výdavky na aktivity v predmetnom podprograme, ktoré vykonávajú zamestnanci úradu samosprávneho kraja, sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní).

Podprogram č. 4.2: Riadené podujatia a propagácia doma i v zahraničí v oblasti cestovného ruchu 
Zámer: Bratislavský kraj – značka turistického cieľa 
 v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet podprogramu	348 536,15	226 500,00	237 825,00	249 716,25	
z toho bežné výdavky	348 536,15	226 500,00	237 825,00	249 716,25	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Oddelenie cestovného ruchu 	

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu turistických daností Bratislavského kraja doma aj v zahraničí 	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných marketingových aktivít na podporu cestovného ruchu v BSK spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	35	27	28	29	
Skutočná hodnota	22				
Komentár k podprogramu: 
Podprogram zahŕňa činnosti súvisiace s organizovaním aktivít na podporu cestovného ruchu v rámci kraja a propagáciu BSK prostredníctvom veľtrhov, výstav, prezentácií, edičnej činnosti,, poznávacích pobytov pre médiá a touroperátorov, inzerciu, prezentačné predmety, atď. V roku 2010 6. a 7. vydanie RegionGuide 2010,  vydanie zoznamu podujatí r. 2010 a 2011 v tlačenej podobe, účasť na výstavách Slovakiatour Bratislava,  Holiday World Praha, Vár a nagyvilág Győr, v národnej expozícii SR na Regiontour Brno, TT Varšava, WTM Londýn, prezentácie počas Svetovej  výstavy a na Open Doors Brusel, podpora regionálnych podujatí Svetový deň CR, Korunovačné slávnosti, Otvorené pivnice, Jablkové hodovanie, tlač prezentačných predmetov a materiálov, poznávacie pobyty pre novinárov, tvorbu databáz, web stránku (doplnenie), newsletter, umiestnenie informácií a bannerov na zahraničné turistické portály. 
Pokles sledovaných ukazovateľov v roku 2009 bol spôsobený krátením rozpočtu programu.
V roku 2010 sú plánované výdavky podprogramu na úrovni 226 500,- EUR.
V rokoch 2011 a 2012 plánujeme 5%-ný medziročný nárast výdavkov v programe. 
Bežné výdavky na aktivity v predmetnom podprograme, ktoré vykonávajú zamestnanci úradu samosprávneho kraja, sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní).

Podprogram č. 4.3: Spolupráca v CR a poskytovanie informácií
Zámer: Integrovaný a plynulý tok informácií v cestovnom ruchu 
 v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet podprogramu	2 655,51	4 600,00	4 830,00	5 071,50	
z toho bežné výdavky	2 655,51	4 600,00	4 830,00	5 071,50	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Oddelenie cestovného ruchu 	

Cieľ	Výmena a prenos  informácií, transformácia potrieb do  pracovného procesu 	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet  koordinačných stretnutí 	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	14	12	13	14	
Skutočná hodnota	10				
Komentár k podprogramu: 
Regionálne koordinačné stretnutia s regionálnymi  samosprávami, informačnými kanceláriami a podnikateľskými subjektmi.
V rámci podprogramu BSK zabezpečuje najmä:

-	Regionálne koordinačné stretnutia s regionálnymi  samosprávami, informačnými kanceláriami a podnikateľskými subjektami
-	interaktívny proces výmeny informácií a ich následné zapracovanie do aktivít BSK so štátnymi inštitúciami, SK8 a záujmovými združeniami,
-	spoluprácu na systémových prvkoch riadenia odvetvia a prenos nových poznatkov do pracovného procesu, 
-	získavanie informácií o posledných vývojových  trendoch v cestovnom ruchu, s cieľom ich aplikácie pri výkone kompetencie samosprávy v odvetví CR.
Pokles sledovaných ukazovateľov v roku 2009 bol spôsobený krátením rozpočtu programu.
V roku 2010 sú plánované výdavky podprogramu na úrovni 4 600,- EUR.
V rokoch 2011 a 2012 plánujeme 5%-ný medziročný nárast výdavkov v programe. 
Bežné výdavky na aktivity v predmetnom podprograme, ktoré vykonávajú zamestnanci úradu samosprávneho kraja, sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní).

PROGRAM č. 5: Bezpečnosť 
Zámer: Kraj pripravený na mimoriadne udalosti
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet programu 	89 125,67	2 998,00	2 998,00	2 998,00	
z toho bežné výdavky	89 125,67	2 998,00	2 998,00	2 998,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Oddelenie krízového riadenia	

Cieľ	Zabezpečiť odborné vzdelávanie v systéme civilnej ochrany, Zabezpečiť aktuálne informácie o možných  subjektoch hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti BSK cestou JIS MH SR.	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odborných školení spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	175	170	165	165	
Skutočná hodnota	250				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet preškolených zamestnancov a ostatných pracovníkov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	12000	11600	11000	11000	
Skutočná hodnota	21283				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet subjektov hospodárskej mobilizácie  	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	83	82	81	80	
Skutočná hodnota	1				
Komentár k programu: 
V rámci programu Bezpečnosť, Bratislavský samosprávny kraj zabezpečuje najmä činnosti v oblastiach Civilná ochrana a Hospodárska mobilizácia a obrana štátu. V rámci činnosti Civilná ochrana  ide o zabezpečenie činností súvisiacich s metodickým riadením a vykonávaním prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva. V rámci činnosti Hospodárska mobilizácia a obrana štátu sú zabezpečované činnosti súvisiace  v súlade s Ústavným zákonom  č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu ako aj zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii v znení neskorších predpisov.
Mierne klesajúca plánovaná hodnota v celom programe vychádza hlavne z klesajúceho počtu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK (odzrkadľuje napr. združovanie či spájanie stredných škôl a klesajúci počet  študentov a zamestnancov).
Rozpočtované výdavky v rokoch 2010 – 2012 pokrývajú všetky činnosti súvisiace s pripravenosťou kraja na mimoriadne udalosti. V roku 2009 bola väčšina výkonov realizovaná v súčinnosti s MV SR, skutočné výdavky programu v roku 2009 boli na úrovni 898,86 €. V roku 2009 boli pre program 5 vytvorené 2 podprogramy, ktoré v aktuálnom návrhu rozpočtu nefigurujú.
Bežné výdavky na aktivity v predmetnom programe, ktoré vykonávajú zamestnanci úradu samosprávneho kraja, sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní).

Program č. 6: Komunikácie
Zámer: Zabezpečenie zjazdnosti a stabilizovanie technického stavu ciest
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet programu 	13 111 597,96	8 729 046,54	9 815 047,82	10 665 133,00	
z toho bežné výdavky	11 783 841,20	7 729 046,54	4 815 047,82	8 165 133,00	
           kapitálové výdavky	1 327 756,76	1 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	

Podprogram č. 6.1: Cesty II. a III. triedy
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet podprogramu	11 783 841,20	7 729 046,54	4 815 047,82	8 165 133,00	
z toho bežné výdavky	11 783 841,20	7 729 046,54	4 815 047,82	8 165 133,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť	Odbor dopravy	

Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť premávky na komunikáciách spravovaných BSK 	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet km spravovaných ciest v BSK	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	511,7	511,7	511,7	511,7	
Skutočná hodnota	511,7				
Komentár k podprogramu: 
Vykonávanie bežnej údržby zabezpečujú Regionálne cesty Bratislava, a.s., organizácia poverená výkonom údržby a správy ciest (ďalej len „správca“). Pod bežnou údržbou sa rozumie všetka činnosť správcu na zabezpečenie zjazdnosti ciest II. a III. triedy počas celého roka (bežná oprava vozovky, oprava a obnova dopravného značenia, kosenie a postreky priľahlých pozemkov, výrez krov, stromov a ich likvidácia, odpratávanie cestných prekážok, čistenie ciest a priľahlých pozemkov, výkon správy, atď.), s výnimkou mimoriadnych udalostí. Zimná údržba sa vykonáva spravidla v období 15.november-15.marec. Pod zimnou údržbou sa rozumie činnosť správcu na zabezpečenie zjazdnosti ciest (posyp zľadovateného povrchu vozovky, odhŕňanie snehu z vozovky, odvoz snehu, odstraňovanie cestných prekážok, atď.).
Výdavky na bežnú údržbu v roku 2010 sú plánované vo výške 4 782 376,56 EUR, výkon správy ciest  vo výške 365 133,00 EUR. Naviac je vo výdavkoch roku 2010 zahrnuté splácanie záväzkov voči správcovi z roku 2009 vo výške 2 581 536,98 EUR. 
Výdavky na bežnú údržbu v roku 2011 sú plánované vo výške 4 449 914,82 EUR, na výkon správy ciest v roku 2011 vo výške 365 133,00 EUR. V roku 2012 sú výdavky na bežnú údržbu plánované vo výške 7 800 000,00 EUR, na výkon správy ciest vo výške 365 133,00 EUR. 
Bežné výdavky na aktivity v predmetnom podprograme, ktoré vykonávajú zamestnanci úradu samosprávneho kraja, sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní).

Podprogram č. 6.2: Rekonštrukcia ciest
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet podprogramu	1 327 756,76	1 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	
z toho bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	
           kapitálové výdavky	1 327 756,76	1 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	

Zodpovednosť	Odbor dopravy	

Cieľ	Zabezpečiť vyhovujúci technický stav komunikácií	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha zrekonštruovaných ciest spolu za rok v m2	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	40 600	800	40 000	40 000	
Skutočná hodnota	206 600				
Komentár k podprogramu: 
Rekonštrukcia ciest sa vykonáva na najviac opotrebovaných úsekoch ciest, pričom sa prihliada na dopravný význam komunikácií. Súčasťou rekonštrukcie môže byť aj úprava kanalizačných vpustí alebo kanalizačných poklopov, jarkov, cestných napojení, vodorovné a zvislé dopravné značenie atď. 
V roku 2010 sa počíta so sanáciou havarijných stavov troch mostových telies v Malackách, v Senci a v Tomášove. Uvedená sanácia pozostáva pri oprave mosta ev. č. 503-022B  estakády nad železničným nadjazdom  v Malackách z opráv hornej časti mosta, mostových záverov, vozovky, vypracovaní projektovej dokumentácie a plánu organizácie dopravy v dobe uzávery mosta v celkovej odhadovanej sume 600 000,- EUR. Pri  oprave mosta v Senci (ev. č. 503-006a) nad diaľnicou D1, ktorého oprava sa začala v roku 2009 odfrézovaním živičného povrchu a oprave mosta (ev. č.  5037-004) nad Malým Dunajom v Tomášove sú plánované sanácie hornej časti mostového telesa. Tieto sanácie pozostávajú z opráv dilatácií, hydroizolácie, odvodnenia vozovky a pokládky nového živičného povrchu vozovky. Výdavky na obe sanácie sú plánované v celkovej výške 400 000,-EUR. 
V rokoch 2011 a 2012 nepočítame so sanáciami mostov, počítame hlavne s rekonštrukciou najviac opotrebovaných úsekov ciest (frézovanie vozoviek, vyspravenie podkladov, živičné postreky, rekonštrukcia krajov vozoviek, pokládka obrusných asfaltových AB-vrstiev). 
Bežné výdavky na aktivity v predmetnom podprograme, ktoré vykonávajú zamestnanci úradu samosprávneho kraja, sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní).

Program č. 7: Doprava
Zámer: Atraktívna a konkurencieschopná verejná doprava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet programu	5 244 639,18	9 681 204,54	8 964 876,16	6 518 654,00	
z toho bežné výdavky	5 244 639,18	9 681 204,54	8 964 876,16	6 518 654,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	
Komentár k programu: 
Kompetencie BSK v oblasti cestnej dopravy a dráh vyplývajú zo zákona č. 168/1996 o cestnej doprave v znení neskorších doplnkov. 
Na zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci programu Doprava, Bratislavský samosprávny kraj financuje  podprogramy Železničná doprava a Autobusová doprava. 

Podprogram 7.1: Železničná doprava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet podprogramu	265 551,35	278 000,00	278 000,00	278 000,00	
z toho bežné výdavky	265 551,35	278 000,00	278 000,00	278 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor dopravy	

Cieľ	Zvýšiť počet cestujúcich  prepravovaných ekologickejšou koľajovou  dopravou	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Prevádzka koľajovou dopravou spolu  vlakokilometre za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	–-	62 860	62 860	62 860	
Skutočná hodnota	–-				
Komentár k podprogramu: 
BSK v súčinnosti so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. zatiaľ ako jediným koľajovým dopravcom v Bratislavskom regióne, chce dosiahnuť postupné zvýšenie počtu prepravených osôb koľajovou dopravou optimalizáciou cestovných poriadkov pre cestujúcich, ich nadväznosťou na prípojovú autobusovú dopravu, zabezpečením plynulého a bezpečného prestupovania cestujúcich a modernizáciou vozového parku, ktorým sa zvýši kultúra cestovania a bezpečnosť cestujúcich. Celkové výdavky na podprogram v rokoch 2010, 2011 a 2012 plánujeme na úrovni 278 000,- EUR ročne.
Bežné výdavky na aktivity v predmetnom podprograme, ktoré vykonávajú zamestnanci úradu samosprávneho kraja, sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní).

Podprogram č. 7.2: Autobusová doprava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet podprogramu	4 979 087,83	9 403 204,54	8 686 876,16	6 240 654,00	
z toho bežné výdavky	4 979 087,83	9 403 204,54	8 686 876,16	6 240 654,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť	Odbor dopravy	

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť hromadnej autobusovej dopravy	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dopravných výkonov (v km ) autobusovou dopravou spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	12 300 084	12 446 580	12 446 580	12 446 580	
Skutočná hodnota	12 412 223				
Komentár k podprogramu: 
Uvedené finančné prostriedky sú v tomto podprograme vyčlenené na úhradu straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme. Celkovým cieľom je zvyšovanie efektívnosti, kvality a bezpečnosti pri preprave cestujúcich. Ďalšou snahou v tejto oblasti je dosiahnuť optimalizáciou cestovných poriadkov pre cestujúcich ich náväznosťou na koľajovú dopravu a mestskú hromadnú dopravu v Bratislave čo najvyšší počet cestujúcich. 
Rozpočtovaná suma v roku 2010 je zložená z položky danej Dodatkom č.1 k zmluve o výkonoch vo verejnom záujme založenej na dohode objemu dopravných výkonov stanovenú v kilometroch, ktorá počíta so stratou 6 240 654,-EU a splácania záväzkov vyplývajúcich z Dohody o urovnaní (dlh BSK z rokov 2006, 2008 a 2009 v celkovej výške 4 653 772,59 EUR) vo výške 2 446 222,16 EUR a z doúčtovania straty za rok 2009 vo výške 716 328,38 EUR (suma bude spresnená po kontrole oprávnenosti nákladov vykazovaných zo strany dodávateľa).  Predpokladaná strata na rok 2010 vychádza z predpokladov priemernej ceny motorovej nafty, poklesu cestujúcich o 5%, poklesu tržieb o 5%, z nezvyšovania cestovného z cenového výmeru BSK č.1/2009 a nárastu miezd vodičov v zmysle platnej kolektívnej zmluvy.
Určité zníženie straty by sa dalo dosiahnuť zvýšením cestovného novým cenovým výmerom a zabezpečením atraktívnosti autobusovej prímestskej dopravy  na úkor individuálnej dopravy rozvojovými programami verejnej dopravy. Zároveň sa do popredia dostáva analýza nákladových položiek dopravcu pri poskytovaní dopravných výkonov vo verejnom záujme s cieľom ich optimalizácie a maximálnej efektívnosti.    
V roku 2011 sa počíta obdobne so stratou vyplývajúcou zo zmluvy z výkonov vo verejnom záujme založenej na dohode objemu dopravných výkonov stanovenú v kilometroch, ktorá počíta so sumou 6 240 654,-EUR a zo splácania záväzkov vyplývajúcich z Dohody o urovnaní vo výške 2 446 222,16 EUR.
V roku 2012 sa počíta len so stratou vyplývajúcou zo zmluvy z výkonov vo verejnom záujme založenej na dohode objemu dopravných výkonov stanovenú v kilometroch, danej  sumou 6 240 654,-EUR. 
Bežné výdavky na aktivity v predmetnom podprograme, ktoré vykonávajú zamestnanci úradu samosprávneho kraja, sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní).

PROGRAM č. 8: Vzdelávanie
Zámer: Bratislavský samosprávny kraj otvorený vzdelaniu a kvalitnému poznaniu
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet programu 	40 226 239,20	46 047 993,00	47 757 413,00	47 757 413,00	
z toho bežné výdavky	40 226 239,20	46 047 993,00	47 757 413,00	47 757 413,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	
Komentár k programu: 
Úlohou BSK v oblasti vzdelávania musí byť schopnosť pripravovať kvalifikovaných stredoškolsky vzdelaných odborníkov pre potreby praxe, pre remeslá, ale v ďalších odboroch aj pre vysokoškolské štúdium doma i v zahraničí.
Na zabezpečenie všetkých aktivít a činnosti v rámci programu Vzdelávanie, Bratislavský samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Školský úrad, Všeobecné vzdelávanie, Odborné vzdelávanie, Školské stravovanie, Školské ubytovanie, Voľno-časové aktivity, Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení Strediská odbornej praxe a Ostatné výdavky na školstvo..
Výška rozpočtov je v podprograme 8.2 - Všeobecné vzdelávanie a 8.3 - Odborné vzdelávanie, napočítaná v súlade s ustanoveniami Zákona č. 597/2003 a NV č. 6302008 . Pre rok 2009 bol rozpočet týchto podprogramov napočítaný podľa normatívov pre školy a školské zariadenia na rok 2008. Pre rok 2010 bol rozpočet týchto podprogramov napočítaný podľa rozpočtu MŠ SR schváleného na rok 2010, čo spôsobilo znateľný nárast výdavkov celého programu 8. V podprogramoch 8.4. – Školské stravovanie, 8.5. – Školské ubytovanie, 8.6. – Voľnočasové  aktivity, 8.7. – Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení a 8. 8. – Strediská odbornej praxe sa rozpočty napočítavali v zmysle novely VZN č. 23/2008 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja  jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom neštátnych umeleckých škôl, neštátnych jazykových škôl a neštátnych školských zariadení a podprogram  8.9  Ostatné výdavky na školstvo -  sú napočítané finančné prostriedky   na prenesené kompetencie, ktoré predstavujú  7 % z celkového normatívneho rozpočtu na rok 2010, ktorý bol pridelený Ministerstvom školstva SR Bratislavskému samosprávnemu kraju v zmysle NV č. 630/2008 v znení neskorších predpisov / 93 % z celkového normatívneho rozpočtu na rok 2010, ktorý bol pridelený Ministerstvom školstva SR Bratislavskému samosprávnemu kraju je rozpísaných v  podprogramoch 8.2 – Všeobecné vzdelávanie a 8.3 – Odborné vzdelávanie/. Ďalej sú v tomto podprograme zahrnuté i výdavky  na originálne kompetencie, v ktorých sú napočítané finančné prostriedky, ktoré budú použité na financovanie školských súťaží, spolufinancovanie projektov, nákladov v súvislosti s optimalizáciou siete škôl a školských zariadení , zdravotnej služby, výročia škôl, dane z nehnuteľností, revízií, nových výkonov, vybavenie škôl a školských zariadení, neuhradených faktúr za dodávku energií, novozaradených neštátnych  škôl a školských zariadení v zmysle novely VZN o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov  BSK  jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevným a súkromným zriaďovateľom ZUŠ, jazykových škôl a školských zariadení. V roku 2009 bola rezerva na vzdelávanie na prenesené i originálne kompetencie zaradená do programu č. 13. Od roku 2010 je rezerva zaradená priamo do programu 8, podprogram 8.9 – dva prvky predstavujúce rezervu na originálne a prenesené kompetencie. Takýmto spôsobom zaradená rezerva dáva ucelenejší prehľad od výdavkoch určených pre daný program. Podstatný nárast výdavkov tohto programu medzi rokmi 2009 a 2010 je teda spôsobený i touto skutočnosťou.
.

Podprogram č. 8.1: Školský úrad
Zámer: Koncepčný a metodický riadený výchovno-vzdelávací systém v sieti škôl a školských zariadení 
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet podprogramu 	47 633,27	46 320,00	46 320,00	46 320,00	
z toho bežné výdavky	47 633,27	46 320,00	46 320,00	46 320,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže  a športu	

Cieľ	Zabezpečiť organizačné  riadenie škôl a školských zariadení	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných seminárov a školení spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	5	4	4	4	
Skutočná hodnota	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	3				
Komentár k podprogramu: 
Úlohou školského úradu je vytvárať koncepčné predpoklady pre vývoj a vývin školských zariadení v rámci kraja a realizovať úlohy vyplývajúce z preneseného výkonu štátnej správy v školstve. Nástrojmi, akými tento cieľ dosahuje, sú realizované semináre a školenia a pracovné porady s riaditeľmi škôl a školských zariadení zamerané na metodické usmerňovanie škôl.

Podprogram č. 8.2: Všeobecné vzdelávanie
Zámer: Vysokokvalitné služby vo všeobecnom vzdelávaní
 v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet podprogramu 	9 374 892,12	9 389 038,00	9 455 000,00	9 455 000,00	
z toho bežné výdavky	9 374 892,12	9 389 038,00	9 455 000,00	9 455 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	
Komentár k podprogramu:
V rámci podprogramu BSK financuje dve základné školy a to školu pre mimoriadne nadané deti využívajúcu nové alternatívne formy výučby a základnú školu  s vyučovacím jazykom maďarským. Takýmto spôsobom kraj    prehlbuje vzdelanostnú úroveň i na základných školách a stará sa o mimoriadne nadané deti a deti s maďarskou národnosťou. V tomto prvku sú rozpočtované 2 základné školy.
Všeobecné vzdelávanie zabezpečujú gymnáziá, ktoré poskytujú  v širokom a hlbokom zábere vzdelanostných oblastí a zvyšovanie kvality znalostí. Avšak kľúčovou úlohou gymnázia je predovšetkým, pripraviť študentov na ďalšie vzdelávanie na vysokej škole. Tento prvok obsahuje 14  gymnázií,  jedno športové gymnázium a 2 gymnáziá, ktoré sú organizačnými zložkami spojených škôl.
Financovanie v podprograme 8.2. Všeobecné vzdelávanie sa riadi Zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a Nariadením vlády Slovenskej republiky č.  630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia.

Prvok č. 8.2.1: Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet programu 	158 600,54	250 508,00	239 000,00	239 000,00	
z toho bežné výdavky	158 600,54	250 508,00	239 000,00	239 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy 	

Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole 	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	158	156	150	148	
Skutočná hodnota	156				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov, ktorí uspeli v celoslovenskom testovaní spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	20	21	15	11	
Skutočná hodnota	19				

Prvok č. 8.2.2: Škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, Bratislava 
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	418 542,12	433 060,00	451 000,00	451 000,00	
z toho bežné výdavky	418 542,12	433 060,00	451 000,00	451 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	277	312	320	330	
Skutočná hodnota	312				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov, ktorí uspeli v celoslovenskom testovaní spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0				
Komentár k prvku:
Škola pre mimoriadne nadané deti mala do školského roka 2008/09 len ročník  1. – 4. Od školského roka 2009/10 má aj piaty ročník základnej školy a postupne bude pokračovať vyučovanie v ročníkoch 5. – 9 (táto zmena súvisí s novými legislatívnymi úpravami).

Prvok č. 8.2.3: Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	285 534,09	298 527,00	294 000,00	294 000,00	
z toho bežné výdavky	285 534,09	298 527,00	294 000,00	294 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	241	239	235	230	
Skutočná hodnota	239				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosť žiakov gymnázia pri  maturitách za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	100%	99%	99%	99%	
Skutočná hodnota	100%				

Prvok č. 8.2.4: Gymnázium, Teplická 7, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	699 429,06	717 345,00	690 000,00	690 000,00	
z toho bežné výdavky	699 429,06	717 345,00	690 000,00	690 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	362	341	330	320	
Skutočná hodnota	341				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosť žiakov gymnázia pri  maturitách za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	100%	100%	               100%	100%	
Skutočná hodnota	100%				

Prvok č. 8.2.5: Gymnázium, Haanova 28, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	396 634,14	339 057,00	365 000,00	365 000,00	
z toho bežné výdavky	396 634,14	339 057,00	365 000,00	365 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	383	311	300	280	
Skutočná hodnota	311				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosť žiakov gymnázia pri  maturitách za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	95%	
Skutočná hodnota	95%				

Prvok č. 8.2.6: Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	885 713,34	868 568,00	823 000,00	823 000,00	
z toho bežné výdavky	885 713,34	868 568,00	823 000,00	823 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	786	700	700	700	
Skutočná hodnota	700				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosť žiakov gymnázia pri  maturitách za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	99%	99%	99%	99%	
Skutočná hodnota	99%				

Prvok č. 8.2.7: Gymnázium, Grosslingová 18, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	623 414,99	574 489,00	583 000,00	583 000,00	
z toho bežné výdavky	623 414,99	574 489,00	583 000,00	583 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	574	496	490	490	
Skutočná hodnota	496				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosť žiakov gymnázia pri  maturitách za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	99	99	99	99	
Skutočná hodnota	99				

Prvok č. 8.2.8: Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	550 720,31 	571 713,00	557 000,00	557 000,00	
z toho bežné výdavky	550 720,31 	571 713,00	557 000,00	557 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	485	464	460	460	
Skutočná hodnota	464				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosť žiakov gymnázia pri  maturitách za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100				

Prvok č. 8.2.9: Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	678 782,45	683 376,00	688 000,00	688 000,00	
z toho bežné výdavky	678 782,45	683 376,00	688 000,00	688 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	617	585	580	580	
Skutočná hodnota	585				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosť žiakov gymnázia pri  maturitách za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	99	99	99	99	
Skutočná hodnota	99				

Prvok č. 8.2.10: Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	741 718,12	692 647,00	742 000,00	742 000,00	
z toho bežné výdavky	741 718,12	692 647,00	742 000,00	742 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	693	606	600	600	
Skutočná hodnota	606				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosť žiakov gymnázia pri  maturitách za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	99	99	99	99	
Skutočná hodnota	99				

Prvok č. 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	660 658,57	649 141,00	661 000,00	661 000,00	
z toho bežné výdavky	660 658,57	649 141,00	661 000,00	661 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	617	562	560	550	
Skutočná hodnota	562				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosť žiakov gymnázia pri  maturitách za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	99	99	99	99	
Skutočná hodnota	99				

Prvok č. 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, I. Horvátha 14, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	518 555,40	546 414,00	556 000,00	556 000,00	
z toho bežné výdavky	518 555,40	546 414,00	556 000,00	556 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	489	473	470	470	
Skutočná hodnota	473				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosť žiakov gymnázia pri  maturitách za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	100	99	99	99	
Skutočná hodnota	100				

Prvok č. 8.2.13: Športové gymnázium, Ostredková 10, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	660 525,79	685 815,00	663 000,00	663 000,00	
z toho bežné výdavky	660 525,79	685 815,00	663 000,00	663 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	361	327	320	320	
Skutočná hodnota	327				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosť žiakov gymnázia pri  maturitách za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	90	95	95	95	
Skutočná hodnota	90				

Prvok č. 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám. slobody 5, Modra
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	390 792,01	378 475,00	382 000,00	382 000,00	
z toho bežné výdavky	390 792,01	378 475,00	382 000,00	382 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	367	325	320	320	
Skutočná hodnota	325				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosť žiakov gymnázia pri  maturitách za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100				

Prvok č. 8.2.15: Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	373 995,88	369 495,00	385 000,00	385 000,00	
z toho bežné výdavky	373 995,88	369 495,00	385 000,00	385 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	355	327	320	320	
Skutočná hodnota	327				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosť žiakov gymnázia pri  maturitách za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	99	99	99	99	
Skutočná hodnota	99				

Prvok č. 8.2.16: Gymnázium, ulica 1. mája 8, Malacky
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	600 610,77	625 719,00	650 000,00	650 000,00	
z toho bežné výdavky	600 610,77	625 719,00	650 000,00	650 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	551	553	550	550	
Skutočná hodnota	553				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosť žiakov gymnázia pri  maturitách za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100				

Prvok č. 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	574 354,38	552 984,00	561 000,00	561 000,00	
z toho bežné výdavky	574 354,38	552 984,00	561 000,00	561 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	531	477	475	470	
Skutočná hodnota	477				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosť žiakov gymnázia pri  maturitách za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	99	99	99	99	
Skutočná hodnota	99				

Prvok č. 8.2.18: Spojená škola s vyučovacím jazykom madarským – Gymnázium A. M. Szencziho, Lichnerova 71, Senec
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	67 084,91	30 172,00	42 000,00	42 000,00	
z toho bežné výdavky	67 084,91	30 172,00	42 000,00	42 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	59	24	20	20	
Skutočná hodnota	24				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosť žiakov gymnázia pri  maturitách za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100				

Prvok č. 8.2.19: Spojená škola – Gymnázium, Tokajícka 24, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	89 225,25	121 533,00	123 000,00	123 000,00	
z toho bežné výdavky	89 225,25	121 533,00	123 000,00	123 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	85	104	100	100	
Skutočná hodnota	104				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosť žiakov gymnázia pri  maturitách za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	0	100	100	100	
Skutočná hodnota	0				

Podprogram č. 8.3: Odborné vzdelávanie
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet podprogramu 	24 637 157,27	26 218 042,00	27 861 500,00	27 861 500,00	
z toho bežné výdavky	24 637 157,27	26 218 042,00	27 861 500,00	27 861 500,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	
Komentár k podprogramu:
Financovanie v podprograme 8.3. Odborné vzdelávanie sa riadi Zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a Nariadením vlády Slovenskej republiky č.  630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia.
Tento podprogram obsahuje 37 stredných odborných škôl,  2 konzervatória a 4 stredné odborné školy, ktoré sú organizačnými zložkami spojených škôl. V roku 2009 boli v podprograme 8.3 zahrnuté tri strediská odbornej praxe 8.3.46, 8.3.47, 8.3.48. V aktuálnom návrhu rozpočtu bol vytvorený samostatný podprogram 8.8 Strediská odbornej praxe a v ňom sú zahrnuté predmetné zariadenia. V roku 2009 bola zrušená Stredná odborná škola, Harmincova 1, Bratislava, ktorá figurovala v prvku 8.3.20, z tohto dôvodu v aktuálnom návrhu rozpočtu prvok 8.3.20 nefiguruje.

Prvok č. 8.3.1: Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo náb. 5, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	491 469,16	434 190,00	520 000,00	520 000,00	
z toho bežné výdavky	491 469,16	434 190,00	520 000,00	520 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	362	300	330	330	
Skutočná hodnota	300				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	98	98	98 	98	
Skutočná hodnota	98				

Prvok č. 8.3.2: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9,  Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	724 357,70	747 827,00	717 000,00	717 000,00	
z toho bežné výdavky	724 357,70	747 827,00	717 000,00	717 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	529	497	506	506	
Skutočná hodnota	497				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	100	98 	98 	98	
Skutočná hodnota	100				

Prvok č. 8.3.3: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, K. Adlera, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	650 235,68	628 730,00	672 000,00	672 000,00	
z toho bežné výdavky	650 235,68	628 730,00	672 000,00	672 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	493	418	430	430	
Skutočná hodnota	418				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	100	98	98	98	
Skutočná hodnota	100				

Prvok č. 8.3.4: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	558 952,40	561 550,00 	568 000,00 	568 000,00	
z toho bežné výdavky	558 952,40	561 550,00 	568 000,00 	568 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	390	377	382	377	
Skutočná hodnota	377				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	100	98	98	98	
Skutočná hodnota	100				

Prvok č. 8.3.5: Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	602 701,98	608 258,00	637 000,00	637 000,00	
z toho bežné výdavky	602 701,98	608 258,00	637 000,00	637 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	430	429	432	432	
Skutočná hodnota	429				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	100	98	98	98	
Skutočná hodnota	100				

Prvok č. 8.3.6: Stredná priemyselná škola stavebná, Drieňová 35  Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	435 305,05	442 606,00	505 000,00	505 000,00	
z toho bežné výdavky	435 305,05	442 606,00	505 000,00 	505 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	317	304	309	309	
Skutočná hodnota	304				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	98	98	98	98	
Skutočná hodnota	99				

Prvok č. 8.3.7: Stredná odborná škola geodetická, Vazovova 14, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	242 481,58	232 914,00	247 000,00	247 000,00	
z toho bežné výdavky	242 481,58	232 914,00	247 000,00	247 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	180	153	188	188	
Skutočná hodnota	153				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	98	98	98	98	
Skutočná hodnota	98				

Prvok č. 8.3.8: Stredná odborná škola dopravná, Sklenárova 9, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	638 119,90	696 069,00	742 000,00	742 000,00	
z toho bežné výdavky	638 119,90	696 069,00	742 000,00	742 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	429	393	393	393	
Skutočná hodnota	393				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	93	95	95	95	
Skutočná hodnota	94				

Prvok č. 8.3.9: Stredná odborná škola drevárska, Pavlovičova 3, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	286 131,58	250 418,00	296 000,00	296 000,00	
z toho bežné výdavky	286 131,58	250 418,00	296 000,00	296 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	150	119	119	119	
Skutočná hodnota	119				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	95	97	97	97	
Skutočná hodnota	96				

Prvok č. 8.3.10: Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	693 620,13	836 908,00	843 000,00 	843 000,00	
z toho bežné výdavky	693 620,13	836 908,00	843 000,00	843 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	462	496	496	496	
Skutočná hodnota	496				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	90	95	95	95	
Skutočná hodnota	98				

Prvok č. 8.3.11: Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	594 005,18	692 287,00	687 000,00	687 000,00	
z toho bežné výdavky	594 005,18	692 287,00	687 000,00	687 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	411	390	390	390	
Skutočná hodnota	390				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	90	93	94	94	
Skutočná hodnota	95				

Prvok č. 8.3.12: Hotelová akadémia,, Mikovíniho 1, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	931 520,95	1 052 452,00	1 075 000,00	1 075 000,00	
z toho bežné výdavky	931 520,95	1 052 452,00	1 075 000,00	1 075 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	663	668	668	668	
Skutočná hodnota	668				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	100	97	98	98	
Skutočná hodnota	100				

Prvok č. 8.3.13: Stredná odborná škola, Farského 9, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	997 908,78	1 040 876,00	1 086 000,00	1 086 000,00	
z toho bežné výdavky	997 908,78	1 040 876,00	1 086 000,00	1 086 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	497	597	597	597	
Skutočná hodnota	597				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	98	96	96	96	
Skutočná hodnota	99				

Prvok č. 8.3.14: Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	739 560,51	 1 000 391,00	1 067 000,00	1 067 000,00	
z toho bežné výdavky	739 560,51	 1 000 391,00	1 067 000,00	1 067 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	560	613	613	613	
Skutočná hodnota	613				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	80	84	85	85	
Skutočná hodnota	94				

Prvok č. 8.3.15: Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	552 745,14	553 875,00	588 000,00	588 000,00	
z toho bežné výdavky	552 745,14	553 875,00	588 000,00	588 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	374	324	324	324	
Skutočná hodnota	324				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	100	95	95	95	
Skutočná hodnota	100				

Prvok č. 8.3.16: Stredná odborná škola, Na pántoch 9, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	794 529,64	768 536,00	872 000,00	872 000,00	
z toho bežné výdavky	794 529,64	768 536,00	872 000,00	872 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	582	506	506	506	
Skutočná hodnota	506				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	95	93	93	93	
Skutočná hodnota	95				

Prvok č. 8.3.17: Stredná odborná škola, Hlinická 1, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	441 180,38	486 734,00	506 000,00	506 000,00	
z toho bežné výdavky	441 180,38	486 734,00	506 000,00	506 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	295	305	305	305	
Skutočná hodnota	305				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	98	98	98	98	
Skutočná hodnota	98				

Prvok č. 8.3.18: Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	208 092,68	259 603,00	306 000,00	306 000,00	
z toho bežné výdavky	208 092,68	259 603,00	306 000,00	306 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	163	160	160	160	
Skutočná hodnota	160				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	90	86	86	86	
Skutočná hodnota	90				

Prvok č. 8.3.19: Stredná odborná škola  automobilová, Jána Jonáša 5, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	699 661,42	714 935,00	738 500,00	738 500,00	
z toho bežné výdavky	699 661,42	714 935,00	738 500,00	738 500,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	463	383	383	383	
Skutočná hodnota	383				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	95	96	96	96	
Skutočná hodnota	96				

Prvok č. 8.3.21: Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava 
                              Organizačná zložka  - SOŠ Tokajícka, 24, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	291 044,28	332 391,00 	394 000,00	394 000,00	
z toho bežné výdavky	291 044,28	332 391,00	394 000,00	394 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	189	210	210	210	
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	98	97	97	97	
Skutočná hodnota	98				

Prvok č. 8.3.22: Spojená škola, Račianska 78, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	337 051,05	338 122,00	403 000,00	403 000,00	
z toho bežné výdavky	337 051,05	338 122,00	403 000,00	403 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	228	212	224	224	
Skutočná hodnota	212				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	95	95	96	96	
Skutočná hodnota	98				

Prvok č. 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	471 984,33	513 042,00	515 000,00	515 000,00	
z toho bežné výdavky	471 984,33	513 042,00	515 000,00	515 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	417	430	430	430	
Skutočná hodnota	430				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100				

Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	556 429,66	597 635,00	595 000,00	595 000,00	
z toho bežné výdavky	556 429,66	597 635,00	595 000,00	595 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	530	512	530	530	
Skutočná hodnota	512				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	98	100	100	100	
Skutočná hodnota	100				

Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	784 272,72	848 753,00	848 000,00	848 000,00	
z toho bežné výdavky	784 272,72	848 753,00	848 000,00	848 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	680	644	670	640	
Skutočná hodnota	644				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100				

Prvok 8.3.26: Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20,  Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	474 473,88	439 875,00	459 000,00	459 000,00	
z toho bežné výdavky	474 473,88	439 875,00	459 000,00	459 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	348	307	320	320	
Skutočná hodnota	307				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	95	100	100	100	
Skutočná hodnota	98				

Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	422 127,07	451 887,00	456 000,00	456 000,00	
z toho bežné výdavky	422 127,07	451 887,00	456 000,00	456 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	372	349	360	360	
Skutočná hodnota	349				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100				

Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11,  Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	1 925 645,62	2 079 864,00	2 102 000,00	2 102 000,00	
z toho bežné výdavky	1 925 645,62	2 079 864,00	2 102 000,00	2 102 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	564	579	560	560	
Skutočná hodnota	579				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	90	91	92	93	
Skutočná hodnota	96				

Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Gorazdova 20, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	650 766,78	614 334,00	634 000,00	634 000,00	
z toho bežné výdavky	650 766,78	614 334,00	634 000,00	634 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	177	159	180	180	
Skutočná hodnota	159				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100				

Prvok 8.3.30: Stredná odborná škola knihovníckych a informačných  štúdií, Kadnárova 7, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	462 623,65	419 063,00	435 000,00	435 000,00	
z toho bežné výdavky	462 623,65	419 063,00	435 000,00	435 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	327	286	312	312	
Skutočná hodnota	286				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	 100				

Prvok 8.3.31: Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2,  Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	475 735,25	487 271,00	506 000,00	506 000,00	
z toho bežné výdavky	475 735,25	487 271,00	506 000,00	506 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	339	362	350	350	
Skutočná hodnota	362				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100				

Prvok 8.3.32: Pedagogická a kultúrna akadémia, Sokolská 6, Modra
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	410 144,06	418 974,00	422 000,00	422 000,00	
z toho bežné výdavky	410 144,06	418 974,00	422 000,00	422 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	298	288	298	298	
Skutočná hodnota	288				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	98	100	100	100	
Skutočná hodnota	98				

Prvok 8.3.33: Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11,  Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	494 655,78	494 970,00	585 000,00	585 000,00	
z toho bežné výdavky	494 655,78	494 970,00	585 000,00	585 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	238	237	240	240	
Skutočná hodnota	237				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100				

Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44,  Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	744 406,82	846 750,00	844 000,00	844 000,00	
z toho bežné výdavky	744 406,82	846 750,00	844 000,00	844 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	509	475	540	530	
Skutočná hodnota	475				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	90	98	99	99	
Skutočná hodnota	97				

Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	367 589,46	416 690,00	424 000,00	424 000,00	
z toho bežné výdavky	367 589,46	416 690,00	424 000,00	424 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	360	406	360	360	
Skutočná hodnota	406				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	90	91	92	95	
Skutočná hodnota	91				

Prvok 8.3.36: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	210 847,77	 199 225,00	336 000,00	336 000,00	
z toho bežné výdavky	210 847,77	 199 225,00	336 000,00	336 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	152	143	160	160	
Skutočná hodnota	143				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100				

Prvok 8.3.37: Stredná umelecká  škola, Sklenárova 7,  Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	682 732,52	714 641,00	748 000,00	748 000,00	
z toho bežné výdavky	682 732,52	714 641,00	748 000,00	748 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	341	337	360	360	
Skutočná hodnota	337				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100				

Prvok 8.3.38: Stredná odborná škola, Račianska 105,  Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	601 938,52	674 343,00	709 000,00	709 000,00	
z toho bežné výdavky	601 938,52	674 343,00	709 000,00	709 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	428	407	440	440	
Skutočná hodnota	407				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	98	99	99	98	
Skutočná hodnota	98				

Prvok 8.3.39: Stredná odborná škola Gustáva Čejku, Bratislavská 44,  Malinovo
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	249 087,17	257 510,00	330 000,00	330 000,00	
z toho bežné výdavky	249 087,17	257 510,00	330 000,00	330 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	151	169	200	200	
Skutočná hodnota	169				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	95	96	97	100	
Skutočná hodnota	95				

Prvok 8.3.40: Stredná odborná škola, Svätoplukova 2,  Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	653 256,32	815 203,00	835 000,00	835 000,00	
z toho bežné výdavky	653 256,32	815 203,00	835 000,00	835 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	442	445	470	460	
Skutočná hodnota	445				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	100	99	99	99	
Skutočná hodnota	100				

Prvok 8.3.41: Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1,  Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	585 673,50	644 503,00	680 000,00	680 000,00	
z toho bežné výdavky	585 673,50	644 503,00	680 000,00	680 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	427	401	440	440	
Skutočná hodnota	401				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	96	92	92	92	
Skutočná hodnota	97				

Prvok 8.3.42: Stredná odborná škola, Komenského 27, Pezinok
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	476 930,23	568 118,00	640 000,00	640 000,00	
z toho bežné výdavky	476 930,23	568 118,00	640 000,00	640 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	324	295	320	320	
Skutočná hodnota	295				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	96	95	95	95	
Skutočná hodnota	96				

Prvok 8.3.43: Spojená škola, Ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku	906 127,60	916 403,00	1 174 000,00	1 174 000,00	
z toho bežné výdavky	906 127,60	916 403,00	1 174 000,00	1 174 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	605	600	600	600	
Skutočná hodnota	600				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	95	98	98	98	
Skutočná hodnota	95				

Prvok 8.3.44: Spojená škola s VJM, Lichnerova 71, Senec, org. zložka SOŠ podnikania
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	119 033,39	119 316,00	115 000,00	115 000,00	
z toho bežné výdavky	119 033,39	119 316,00	115 000,00	115 000,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	83	79	90	90	
Skutočná hodnota	79				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento úspešnosti žiakov pri ukončovaní štúdia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	100	99	99	99	
Skutočná hodnota	100				

Podprogram č. 8.4: Školské stravovanie
Financovanie v podprograme 8.4 Školské stravovanie sa riadi Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 23/2008 a Nariadením vlády Slovenskej republiky č.  630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia.
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet podprogramu 	1 245 578,47	1 001 832,00	1 001 832,00	1 001 832,00	
z toho bežné výdavky	1 245 578,47	1 001 832,00	1 001 832,00	1 001 832,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu	

Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školských stravovacích zariadení spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	21	21	21	21	
Skutočná hodnota	21				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks ) spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	1 278	1 129	1 129	1 129	
Skutočná hodnota	1 101				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	46				
Komentár k podprogramu: 
Vzdelávacie aktivity a samotné vyučovanie žiakov prebieha v školách a školské jedálne sú ich súčasťou (bez právnej subjektivity). Prostredníctvom týchto zariadení sa Bratislavský samosprávny kraj zabezpečuje stravovanie pre žiakov školy. V tomto prvku je rozpočtovaných 21 školských jedální.

Prvok č. 8.4.1: Školská jedáleň pri ZŠ a Gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, BA
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	151 175,06	151 086,00	151 086,00	151 086,00	
z toho bežné výdavky	151 175,06	151 086,00	151 086,00	151 086,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu	

Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks ) spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	158	164	164	164	
Skutočná hodnota	146				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	85	87	87	87	
Skutočná hodnota	87				

Prvok č. 8.4.2: Školská jedáleň pri Gymnáziu A. Einsteina, Einsteinova 35, BA
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	38 351,92	36 192,00	36 192,00	36 192,00	
z toho bežné výdavky	38 351,92	36 192,00	36 192,00	36 192,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu	

Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks ) spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	42	39	39	39
	
Skutočná hodnota	39				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	47	37	37	37	
Skutočná hodnota	37				

Prvok č. 8.4.3: Školská jedáleň pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	60 394,34	73 866,00	73 866,00	73 866,00	
z toho bežné výdavky	60 394,34	73 866,00	73 866,00	73 866,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu	

Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks ) spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	77	81	81	81	
Skutočná hodnota	66				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	47	55	55	55	
Skutočná hodnota	55				

Prvok č. 8.4.4: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Hubeného 23, BA
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	64 793,37	43 836,00	43 836,00	43 836,00	
z toho bežné výdavky	64 793,37	43 836,00	43 836,00	43 836,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu	

Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks ) spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	72	71	71	71	
Skutočná hodnota	61				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	50	49	49	49	
Skutočná hodnota	49				

Prvok č. 8.4.5.: Školská jedáleň pri Gymnáziu A. Bernoláka, Senec
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	32 798,75	27 378,00	27 378,00	27 378,00	
z toho bežné výdavky	32 798,75	27 378,00	27 378,00	27 378,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu	

Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks ) spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	36	32	32	32	
Skutočná hodnota	27				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	45	43	43	43	
Skutočná hodnota	43				

Prvok č. 8.4.6: Školská jedáleň pri OA, Nevädzová 3, BA
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	32 723,06	33 540,00	33 540,00	33 540,00	
z toho bežné výdavky	32 723,06	33 540,00	33 540,00	33 540,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu	

Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks ) spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	42	40	40	40	
Skutočná hodnota	33				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	47	38	38	38	
Skutočná hodnota	38				

Prvok č. 8.4.7: Školská jedáleň pri Športovom gymnáziu, Ostredková 10, BA
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	123 815,97	25 506,00	25 506,00	25 506,00	
z toho bežné výdavky	123 815,97	25 506,00	25 506,00	25 506,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu	

Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks ) spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	68	53	53	53	
Skutočná hodnota	94				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	70	59	59	59	
Skutočná hodnota	59				

Prvok č. 8.4.8: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Pankúchova 6, BA
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	138 053,67	54 600,00	54 600,00	54 600,00	
z toho bežné výdavky	138 053,67	54 600,00	54 600,00	54 600,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu	

Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks ) spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	116	140	140	140	
Skutočná hodnota	126				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	47	58	58	58	
Skutočná hodnota	58				

Prvok č. 8.4.9: Školská jedáleň pri Gymnáziu, ul. 1. Mája 8, Malacky
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	70 488,45	43 134,00	43 134,00	43 134,00	
z toho bežné výdavky	70 488,45	43 134,00	43 134,00	43 134,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu	

Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks ) spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	89	75	75	75	
Skutočná hodnota	65				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	50	45	45	45	
Skutočná hodnota	45				

Prvok č. 8.4.10: Školská jedáleň pri ZŠ a Gymnáziu pre nadané deti , Teplická 7, BA
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	59 527,78	24 336,00	24 336,00	24 336,00	
z toho bežné výdavky	59 527,78	24 336,00	24 336,00	24 336,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu	

Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks ) spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	89	63	63	63	
Skutočná hodnota	65				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	50	38	38	38	
Skutočná hodnota	45				

Prvok č. 8.4.11: Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu E. Jaczovej, Gorazdova 20,  BA
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	107 317,27	12 402,00	12 402,00	12 402,00	
z toho bežné výdavky	107 317,27	12 402,00	12 402,00	12 402,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu	

Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks ) spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	59	52	52	52	
Skutočná hodnota	86				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	100	97	97	97	
Skutočná hodnota	97				

Prvok č. 8.4.12: Školská jedáleň pri Spojenej škole,  Ivanka pri Dunaji
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	81 142,60	46 800,00	46 800,00	46 800,00	
z toho bežné výdavky	81 142,60	46 800,00	46 800,00	46 800,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu	

Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks ) spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	87	65	65	65	
Skutočná hodnota	58				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	55	45	45	45	
Skutočná hodnota	45				

Prvok č. 8.4.13: Školská jedáleň pri SOŠ záhradníckej G. Čejku, Malinovo
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	15 934,87	13 182,00	13 182,00	13 182,00	
z toho bežné výdavky	15 934,87	13 182,00	13 182,00	13 182,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu	

Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks ) spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	17	12	12	12	
Skutočná hodnota	13				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	55	50	50	50	
Skutočná hodnota	50				

Prvok č. 8.4.14: Školská jedáleň pri SOŠ vinársko – ovocinárskej, Modra
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	78 919,44	58 968,00	58 968,00	58 968,00	
z toho bežné výdavky	78 919,44	58 968,00	58 968,00	58 968,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu	

Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks ) spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	95	74	74	74	
Skutočná hodnota	64				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	50	35	35	35	
Skutočná hodnota	35				

Prvok č. 8.4.15: Školská jedáleň pri SOŠ, Hlinická 1, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	25 765,98	34 788,00	34 788,00	34 788,00	
z toho bežné výdavky	25 765,98	34 788,00	34 788,00	34 788,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu	

Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks ) spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	31	19	19	19	
Skutočná hodnota	18				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	45	35	35	35	
Skutočná hodnota	35				

Prvok č. 8.4.16: Školská jedáleň pri SOŠ, Na Pántoch 9, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	41 926,01	82 446,00	82 446,00	82 446,00	
z toho bežné výdavky	41 926,01	82 446,00	82 446,00	82 446,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu	

Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks ) spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	50	26	26	26	
Skutočná hodnota	22				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	45	33	33	33	
Skutočná hodnota	33				

Prvok č. 8.4.17: Školská jedáleň pri SOŠ, Komenského 27, Pezinok
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	35 572,50	60 216,00	60 216,00	60 216,00	
z toho bežné výdavky	35 572,50	60 216,00	60 216,00	60 216,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu	

Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks ) spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	44	34	34	34	
Skutočná hodnota	27				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	45	35	35	35	
Skutočná hodnota	35				

Prvok č. 8.4.18: Školská jedáleň pri SOŠ, Račianska 105, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	32 864,97	58 344,00	58 344,00	58 344,00	
z toho bežné výdavky	32 864,97	58 344,00	58 344,00	58 344,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu	

Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks ) spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	42	35	35	35	
Skutočná hodnota	32				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	47	38	38	38	
Skutočná hodnota	38				

Prvok č. 8.4.19: Školská jedáleň pri Hotelovej akadémii, Mikovíniho 1, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	16 063,53	52 104,00	52 104,00	52 104,00	
z toho bežné výdavky	16 063,53	52 104,00	52 104,00	52 104,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu	

Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks ) spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	22	9	9	9	
Skutočná hodnota	11				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	47	12	12	12	
Skutočná hodnota	37				

Prvok č. 8.4.20: Školská jedáleň pri SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	34 836,49	38 688,00	38 688,00	38 688,00	
z toho bežné výdavky	34 836,49	38 688,00	38 688,00	38 688,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu	

Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks ) spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	37	41	41	41	
Skutočná hodnota	40				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	36	40	40	40	
Skutočná hodnota	40				

Prvok č. 8.4.21: Školská jedáleň pri SOŠ, Kysucká 14, Senec
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	3 112,43	30 420,00	30 420,00	30 420,00	
z toho bežné výdavky	3 112,43	30 420,00	30 420,00	30 420,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu	

Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných jedál (v tis. ks ) spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% žiakov využívajúcich stravovacie služby zo všetkých žiakov za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	47	6	6	6	
Skutočná hodnota	47				

Podprogram č. 8.5: Školské ubytovanie
Financovanie v podprograme 8.5 Školské ubytovanie sa riadi novelou Všeobecného záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 23/2008 a Nariadením vlády Slovenskej republiky č.  630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia.
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet podprogramu 	2 254 431,39	1 955 104,00	1 955 104,00	1 955 104,00	
z toho bežné výdavky	2 254 431,39	1 955 104,00	1 955 104,00	1 955 104,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu	

Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	1701	1712	2 066	2 066	
Skutočná hodnota	1712				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet lôžok v školských internátoch spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	3 022	3 283	3 283	3 283	
Skutočná hodnota	3 283				
Komentár k podprogramu: 
Študenti umiestnení v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja sú taktiež z okolia Bratislavy a ostatných krajov Slovenska, preto je nutné pre ich ubytovanie zabezpečiť a financovať takýto druh zariadení. Úlohou školských internátov je aj zabezpečovanie mimovyučovacích aktivít pre žiakov školy. V tomto prvku sú  rozpočtované finančné prostriedky pre 17 školských internátov. V merateľnom ukazovateli počet lôžok pre rok 2010 dochádza k nárastu vykazovanej kapacity z dôvodu opravy štatistických výkazov na ŠI pri SOŠ, Na pántoch 9, Bratislava. Mierny pokles ubytovaných žiakov súvisí s nepriaznivým vývojom demografickej krivky.

Prvok č. 8.5.1: Školský internát pri Tanečnom konzervatóriu E. Jaczovej, Gorazdova 20, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	82 370,71	58 242,00	58 242,00	58 242,00	
z toho bežné výdavky	82 370,71	58 242,00	58 242,00	58 242,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu	

Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	66	51	51	51	
Skutočná hodnota	51				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet lôžok v školských internátoch spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	66	60	60	60	
Skutočná hodnota	60				

Prvok č. 8.5.2: Školský internát pri Spojenej škole, Račianska 78, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	396 600,94	296 920,00	296 920,00	296 920,00	
z toho bežné výdavky	396 600,94	296 920,00	296 920,00	296 920,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu	

Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	252	260	260	260	
Skutočná hodnota	260				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet lôžok v školských internátoch spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	280	280	280	280	
Skutočná hodnota	280				

Prvok č. 8.5.3: Školský internát, Vranovská 2, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	252 887,87	197 566,00	197 566,00	197 566,00	
z toho bežné výdavky	252 887,87	197 566,00	197 566,00	197 566,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu	

Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	174	173	173	173	
Skutočná hodnota	173				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet lôžok v školských internátoch spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	174	174	174	174	
Skutočná hodnota	174				

Prvok č. 8.5.4: Školský internát, Trnavská 2, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	256 323,44	198 708,00	198 708,00	198 708,00	
z toho bežné výdavky	256 323,44	198 708,00	198 708,00	198 708,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu	

Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	192	174	174	174	
Skutočná hodnota	174				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet lôžok v školských internátoch spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	206	174	174	174	
Skutočná hodnota	174				

Prvok č. 8.5.5: Školský internát pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	216 557,13	199 850,00	199 850,00	199 850,00	
z toho bežné výdavky	216 557,13	199 850,00	199 850,00	199 850,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu	

Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	184	175	175	175	
Skutočná hodnota	175				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet lôžok v školských internátoch spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	184	184	184	184	
Skutočná hodnota	184				

Prvok č. 8.5.6: Školský internát pri SOŠ záhradníckej G. Čejku, Malinovo
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	46 554,47	50 248,00	50 248,00	50 248,00	
z toho bežné výdavky	46 554,47	50 248,00	50 248,00	50 248,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu	

Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	38	44	57	57	
Skutočná hodnota	44				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet lôžok v školských internátoch spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	48	121	121	121	
Skutočná hodnota	121				

Prvok č. 8.5.7: Školský internát pri SOŠ vinársko – ovocinárskej, Modra
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	181 985,66	142 750,00	142 750,00	142 750,00	
z toho bežné výdavky	181 985,66	142 750,00	142 750,00	142 750,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu	

Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	142	125	215	125	
Skutočná hodnota	125				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet lôžok v školských internátoch spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	215	215	215	215	
Skutočná hodnota	215				

Prvok č. 8.5.8: Školský internát pri SOŠ, Hlinícka 1, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	47 459,01	46 822,00	46 822,00	46 822,00	
z toho bežné výdavky	47 459,01	46 822,00	46 822,00	46 822,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu	

Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	43	41	120	120	
Skutočná hodnota	41				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet lôžok v školských internátoch spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	225	225	225	225	
Skutočná hodnota	225				

Prvok č. 8.5.9: Školský internát pri SOŠ, Svätoplukova 2, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	35 318,33	46 822,00	46 822,00	46 822,00	
z toho bežné výdavky	35 318,33	46 822,00	46 822,00	46 822,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu	

Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	32	41	73	73	
Skutočná hodnota	41				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet lôžok v školských internátoch spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	87	87	87	87	
Skutočná hodnota	87				

Prvok č. 8.5.10: Školský internát pri SOŠ, Na Pántoch 9, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	135 754,83	83 366,00	83 366,00	83 366,00	
z toho bežné výdavky	135 754,83	83 366,00	83 366,00	83 366,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu	

Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	123	73	157	157	
Skutočná hodnota	73				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet lôžok v školských internátoch spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	210	630	630	630	
Skutočná hodnota	630				

Prvok č. 8.5.11: Školský internát pri SOŠ automobilovej, J. Jonáša 5, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	52 977,49	47 964,00	47 964,00	47 964,00	
z toho bežné výdavky	52 977,49	47 964,00	47 964,00	47 964,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu	

Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	48	42	53	53	
Skutočná hodnota	42				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet lôžok v školských internátoch spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	270	270	270	270	
Skutočná hodnota	270				

Prvok č. 8.5.12: Školský internát pri SOŠ technickej, Vranovská 4, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	152 310,30	158 738,00	158 738,00	158 738,00	
z toho bežné výdavky	152 310,30	158 738,00	158 738,00	158 738,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu	

Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	138	139	202	202	
Skutočná hodnota	139				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet lôžok v školských internátoch spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	258	226	226	226	
Skutočná hodnota	226				

Prvok č. 8.5.13: Školský internát pri SOŠ, Ivanská cesta 21, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	100 436,50	111 916,00	111 916,00	111 916,00	
z toho bežné výdavky	100 436,50	111 916,00	111 916,00	111 916,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu	

Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	91	98	128	128	
Skutočná hodnota	98				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet lôžok v školských internátoch spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	168	168	168	168	
Skutočná hodnota	168				

Prvok č. 8.5.14: Školský internát pri SOŠ, Komenského 27, Pezinok
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	38 629,42	34 260,00	34 260,00	34 260,00	
z toho bežné výdavky	38 629,42	34 260,00	34 260,00	34 260,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu	

Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	35	30	35	35	
Skutočná hodnota	30				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet lôžok v školských internátoch spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	51	51	51	51	
Skutočná hodnota	51				

Prvok č. 8.5.15: Školský internát pri SOŠ, Pavlovičova 3, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	182 110,14	195 282,00	195 282,00	195 282,00	
z toho bežné výdavky	182 110,14	195 282,00	195 282,00	195 282,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu	

Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	165	171	210	210	
Skutočná hodnota	171				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet lôžok v školských internátoch spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	230	230	230	230	
Skutočná hodnota	230				

Prvok č. 8.5.16: Školský internát pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	68 429,26	71 946,00	71 946,00	71 946,00	
z toho bežné výdavky	68 429,26	71 946,00	71 946,00	71 946,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu	

Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	62	63	66	66	
Skutočná hodnota	63				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet lôžok v školských internátoch spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	140	140	140	140	
Skutočná hodnota	140				

Prvok č. 8.5.17: Školský internát pri SOŠ, Kysucká 14, Senec
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	7 725,88	13 704,00	13 704,00	13 704,00	
z toho bežné výdavky	7 725,88	13 704,00	13 704,00	13 704,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu	

Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	7	12	12	12	
Skutočná hodnota	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet lôžok v školských internátoch spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	48	48	48	48	
Skutočná hodnota	48				

Podprogram č. 8.6: Voľno-časové aktivity
Zámer: Zmysluplné využitie voľného času
Financovanie v podprograme 8.6 Voľnočasové aktivity sa riadi Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 23/2008 a Nariadením vlády Slovenskej republiky č.  630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia.
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet podprogramu 	735 747,69	821 320,00	821 320,00	821 320,00	
z toho bežné výdavky	735 747,69	821 320,00	821 320,00	821 320,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu	

Cieľ	Zabezpečiť možnosti voľno – časových aktivít pre deti	
Komentár k podprogramu: 
Zabezpečovanie výchovno-vzdelávacieho procesu v  kraji nemožno obmedziť len na poskytovanie vzdelávania, ale je nevyhnutné zabezpečiť aj iné voľno-časové aktivity, ktoré podporujú všestranný vývoj detí a mládeže. Účelom a zámerom tohto podprogramu je zabezpečiť práve tieto dôležité úlohy a vytvoriť podmienky pre zvyšovania úrovne služieb poskytovaných v príslušných školských zariadeniach. V tomto prvku sú rozpočtované finančné prostriedky pre dva školské kluby detí, dve jazykové školy a jedno stredisko záujmovej činnosti.

Prvok č. 8.6.1: Školský klub detí pri ZŠ a Gymnáziu, Dunajská 13, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	44 446,66	35 192,00	35 192,00	35 192,00	
z toho bežné výdavky	44 446,66	35 192,00	35 192,00	35 192,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu	

Cieľ	Zabezpečiť možnosti voľno – časových aktivít pre deti	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí využívajúcich služby školských klubov detí spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	108	106	106	106	
Skutočná hodnota	106				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kapacita školských klubov detí spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	110	106	106	106	
Skutočná hodnota	110				

Prvok č. 8.6.2: Školský klub detí pri ZŠ a Gymnáziu pre nadané deti, Teplická 7, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	104 660,43	79 348,00	79 348,00	79 348,00	
z toho bežné výdavky	104 660,43	79 348,00	79 348,00	79 348,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu	

Cieľ	Zabezpečiť možnosti voľno – časových aktivít pre deti	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí využívajúcich služby školských klubov detí spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	268	239	239	239	
Skutočná hodnota	239				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kapacita školských klubov detí spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	420	239	239	239	
Skutočná hodnota	408				

Prvok č. 8.6.3: Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	474 243,18	579 960,00	579 960,00	579 960,00	
z toho bežné výdavky	474 243,18	579 960,00	579 960,00	579 960,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu	

Cieľ	Zabezpečiť podporu jazykového vzdelávania  všetkých obyvateľov kraja	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poslucháčov jazykových škôl  spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	5 013	4 822	4 158	4 158	
Skutočná hodnota	4 833				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosti pri ukončovaní  štúdia na jakových školách   spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	96	100	100	100	
Skutočná hodnota	97				

Prvok č. 8.6.4: Jazyková škola, Vazovova 6, Bratislava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	30 556,66	30 120,00	30 120,00	30 120,00	
z toho bežné výdavky	30 556,66	30 120,00	30 120,00	30 120,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu	

Cieľ	Zabezpečiť podporu jazykového vzdelávania  všetkých obyvateľov kraja	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poslucháčov jazykových škôl  spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	323	251	251	251	
Skutočná hodnota	251				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosti pri ukončovaní  štúdia na jakových školách   spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	94	100	100	100	
Skutočná hodnota	95				

Prvok č. 8.6.5: Stredisko záujmovej činnosti pri SOŠ, Na pántoch 9, BA
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	81 840,77	96 700,00	96 700,00	96 700,00	
z toho bežné výdavky	81 840,77	96 700,00	96 700,00	96 700,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu	

Cieľ	Zabezpečiť možnosti voľno – časových aktivít pre žiakov v stredisku záujmovej činnosti	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov,  využívajúcich služby strediska záujmovej činnosti spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	680	618	680	680	
Skutočná hodnota	618				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kapacita strediska záujmovej činnosti spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	700	680	680	680	
Skutočná hodnota	680				

Podprogram č. 8.7: Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení
Financovanie v podprograme 8.7 Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení sa riadi novelou Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 23/2008 a Nariadením vlády Slovenskej republiky č.  630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia.
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet podprogramu 	1 430 823,87	1 987 250,00	1 987 250,00	1 987 250,00	
z toho bežné výdavky	1 430 823,87	1 987 250,00	1 987 250,00	1 987 250,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor  školstva, mládeže  a športu	

Cieľ	Zabezpečiť činnosť neštátnych zriaďovateľov ZUŠ  a školských zariadení 	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov,  využívajúcich služby neštátnych zriaďovateľovi spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	1 732	20 274	20 274	20 274	
Skutočná hodnota	1 703				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% poskytnutých finančných prostriedkov pridelených s platného normatívu  za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	90	88, 80	88, 80	88, 80	
Skutočná hodnota	90				

Komentár k podprogramu: 
Zabezpečovanie vzdelávania v kraji je dôležitá úloha, ktorú nemožno obmedziť len na poskytovanie možnosti vzdelávania, ale aj ostatných činností, ktoré podporujú vývoj detí a mládeže. Účelom a zámerom tohto podprogramu je zabezpečiť práve tieto dôležité úlohy a naviac zvyšovať objem pridelených finančných prostriedkov za predpokladu zvyšovania úrovne služieb .V podprograme sú napočítané rozpočty pre zriaďovateľov neštátnych škôl a školských zariadení a to v tomto členení: 12 základných umeleckých škôl, 3 súkromné strediská záujmovej činnosti, 2 centrá voľného času, 3 jazykové školy, 32 školských jedální, 2 školské internáty, 3 strediská odbornej praxe, 2 centrá  špeciálno-pedagogického poradenstva, 1 liečebno-výchovné sanatórium.

Podprogram č. 8.8: Strediská odbornej praxe
Financovanie v podprograme 8.8 Strediská odbornej praxe sa riadi novelou Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 23/2008 a Nariadením vlády Slovenskej republiky č.  630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia.
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet podprogramu 	499 975,10	509 184,00	509 184,00	509 184,00	
z toho bežné výdavky	499 975,10	509 184,00	509 184,00	509 184,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prvok č. 8.8.1 Stredisko odbornej praxe pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	83 881,03	82 368,00	82 368,00	82 368,00	
z toho bežné výdavky	83 881,03	82 368,00	82 368,00	82 368,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno  – vzdelávacieho procesu v SOP	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v strediskách odbornej praxe spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	152	143	150	150	
Skutočná hodnota	143				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosti žiakov SOP pri ukončovaní štúdia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100				

Prvok č. 8.8.2  Stredisko odbornej praxe pri SOŠ Gustáva Čejku, Malinovo
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	83 329,18	84 096,00	84 096,00	84 096,00	
z toho bežné výdavky	83 329,18	84 096,00	84 096,00	84 096,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno  – vzdelávacieho procesu v SOP	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v strediskách odbornej praxe spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	159	146	170	170	
Skutočná hodnota	146				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosti žiakov SOP pri ukončovaní štúdia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100				

Prvok č. 8.8.3  Stredisko odbornej praxe pri SOŠ Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	332 764,89	342 720,00	342 720,00	342 720,00	
z toho bežné výdavky	332 764,89	342 720,00	342 720,00	342 720,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy	

Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno  – vzdelávacieho procesu v SOP	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v strediskách odbornej praxe spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	603	595	600	600	
Skutočná hodnota	595				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosti žiakov SOP pri ukončovaní štúdia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100				

Podprogram č. 8.9: Ostatné výdavky na školstvo
 EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet podprogramu 	0,00	4 119 903,00	4 119 903,00	4 119 903,00	
z toho bežné výdavky	0,00	4 119 903,00	4 119 903,00	4 119 903,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	
Komentár k podprogramu:
V  podprograme 8.9 Ostatné výdavky na školstvo sú  napočítané finančné prostriedky na prenesené kompetencie, ktoré  predstavujú  7 % z celkového normatívneho rozpočtu na rok 2010, ktorý bol pridelený Ministerstvom školstva SR Bratislavskému samosprávnemu kraju v zmysle Zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a NV č. 630/2008  Z. z. v znení neskorších predpisov a výdavky  na originálne kompetencie, v ktorých sú napočítané  finančné prostriedky, ktoré budú použité na financovanie:
-	nových výkonov
-	neuhradených faktúr za dodávku energií 
-	nákladov v súvislosti s optimalizáciou siete škôl a školských zariadení 
-	školských súťaží
-	revízií
-	spolufinancovanie projektov, 
-	 zdravotnej služby, 
-	 dane z nehnuteľností 
-	výročí škôl 
-	 vybavenie škôl a školských zariadení, 
-	 novozaradených  neštátnych  škôl a školských zariadení v zmysle ustanovení novely VZN o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov  BSK  jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevným a súkromným zriaďovateľom ZUŠ, jazykových škôl a školských zariadení

Prvok č. 8.9.1  Ostatné výdavky  na prenesené kompetencie
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	0,00	2 271 031,00	2 271 031,00	2 271 031,00	
z toho bežné výdavky	0,00	2 271 031,00	2 271 031,00	2 271 031,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu	

Cieľ	Efektívne a transparentné prerozdeľovanie finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy v školstve	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet  škôl spolu za rok 	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	0	58	58	58	
Skutočná hodnota	0				

Prvok č. 8.9.2  Ostatné výdavky na originálne kompetencie
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	0,00	1 848 872,00	1 848 872,00	1 848 872,00	
z toho bežné výdavky	0,00	1 848 872,00	1 848 872,00	1 848 872,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu	

Cieľ	Financovanie školských súťaží, spolufinancovanie projektov, nákladov v súvislosti s optimalizáciou siete škôl a školských zariadení , zdravotnej služby, výročia škôl, dane z nehnuteľností, revízií, nových výkonov, vybavenie škôl a školských zariadení, financovanie neuhradených faktúr za dodávku energií, financovanie novozaradených  neštátnych  škôl a školských zariadení.
	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet škôl a školských zariadení, kt. sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a počet škôl a školských zariadení cirkevných a neštátnych zriaďovateľov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	0	164	164	164	
Skutočná hodnota	0				

PROGRAM č. 9: Šport 
Zámer: Bratislavský samosprávny kraj – kraj športu 21. storočia  
UR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet programu 	155 015,30	110 000,00	306 761,00	121 000,00	
z toho bežné výdavky	155 015,30	110 000,00	306 761,00	121 000,00	
          kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	
Komentár k programu: 
Jednou z dôležitých činností v bežnom živote obyvateľa Bratislavského samosprávneho kraja je športové vyžitie nielen prostredníctvom aktívnej účasti na rôznych športových podujatiach, ale aj pasívna účasť na rôznych športových akciách. Úlohou tohto programu je podporovať športové podujatia ale aj diverzifikovať podporené športy a jeho druhy  do zvyšujúcich sa počtov. Zvýšenie rozpočtu o položku vo výške 185.761,- EUR pre rok 2011 (výdavok bol včlenený do podprogramu 9.2), vyplýva z presunu záväzku na financovanie športového areálu v Plaveckom Štvrtku z Programu č. 13: Administratíva do vecne príslušného Programu č.9: Šport. Zároveň bolo dohodnuté, že 1/3 z časovej kapacity športového areálu bude k dispozícii pre potreby BSK. Podprogram  Školská telesná výchova a školský šport bol v roku 2009 financovaný z rezervy originálnych kompetencií na školské súťaže. Program č. 9  nebol v roku 2009 rozdelený na podprogramy, z tohto dôvodu nie sú pri podprogramoch uvedené údaje rozpočtu v roku 2009.
Bežné výdavky na aktivity v predmetnom programe, ktoré vykonávajú zamestnanci úradu samosprávneho kraja, sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní).

Podprogram č. 9.1: Školská telesná výchova a školský šport
Zámer: Zvýšenie úrovne pohybových návykov detí a mládeže
 v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet podprogramu 	- -	60 000,00	66 000,00	66 000,00	
z toho bežné výdavky	- -	60 000,00	66 000,00	66 000,00	
          kapitálové výdavky	- -	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu	

Cieľ	Zabezpečiť podporu rôznorodých športových a mládežníckych aktivít na území BSK	
Súvis rozpočtovej požiadavky s cieľmi samosprávneho kraja a  legislatívou, vrátane VZN,PHSR,  smerníc a pod.	Koncepcia a program rozvoja telesnej kultúry v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja
	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športových podujatí spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	20	20	21	23	
Skutočná hodnota	11				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených druhov športov za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	7	7	10	10	
Skutočná hodnota	6				

Podprogram č. 9.2: Šport pre všetkých, výkonnostný, vrcholový šport a 
 reprezentácia  
Zámer: Vytváranie podmienok k športovaniu neorganizovanej verejnosti, ale aj registrovaných 
športovcov
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet podprogramu 	- -	22 000,00	209 961,00	24 200,00	
z toho bežné výdavky	- -	22 000,00	209 961,00	24 200,00	
          kapitálové výdavky	- -	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu	

Cieľ	Zabezpečiť podporu rôznorodých športových aktivít na území BSK	
Súvis rozpočtovej požiadavky s cieľmi samosprávneho kraja a  legislatívou, vrátane VZN,PHSR,  smerníc a pod.	Koncepcia a program rozvoja telesnej kultúry v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja
	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športových podujatí spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	13	13	17	20	
Skutočná hodnota	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených druhov športov za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	3	5	10	10	
Skutočná hodnota	1				

Podprogram č. 9.3: Deti a mládež BSK 
Zámer: Podpora mobility detí a mládeže BSK 
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet podprogramu 	- -	28 000,00	30 800,00	30 800,00	
z toho bežné výdavky	- -	28 000,00	30 800,00	30 800,00	
          kapitálové výdavky	- -	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu	

Cieľ	Zabezpečiť podporu rôznorodých mládežníckych aktivít na území BSK	
Súvis rozpočtovej požiadavky s cieľmi samosprávneho kraja a  legislatívou, vrátane VZN,PHSR,  smerníc a pod.	Koncepcie rozvoja práce s mládežou v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených aktivít a podujatí za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	0	20	25	30	
Skutočná hodnota	0				

PROGRAM č. 10: KULTÚRA
Zámer: Bratislavský samosprávny kraj – kultúrny priestor dostupný všetkým obyvateľom a návštevníkom
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet programu 	3 300 123,97	2 859 779,10	2 977 226,06	3 135 196,86	
z toho bežné výdavky	3 300 123,97	2 859 779,10	2 977 226,06	3 135 196,86	
          kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	
Komentár k programu: 
V rámci programu BSK vytvára a zabezpečuje podmienky rozvoja kultúry v Bratislavskom kraji. Túto činnosť vykonáva prostredníctvom kultúrnych inštitúcii vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, ako aj v spolupráci s kultúrnymi zariadeniami samospráv miest a obcí. Súčasne v oblasti kultúry spolupracuje s národnými inštitúciami a neziskovými organizáciami, občianskymi  a profesijnými združeniami  a zahraničnými partnermi.
V roku 2009 bol schválený v rámci programu 10 podprogram 10.7 Dotačný systém podpory v oblasti kultúry s čiastkou schváleného rozpočtu 9 958,18 € a čerpaním 0,00 €. Pre rok 2010 tento podprogram nie je navrhovaný. Z toho dôvodu sa súčet schváleného rozpočtu podprogramov v tomto dokumente líši od sumy schváleného rozpočtu programu.

Podprogram č. 10.1: Manažment kultúry
Zámer: Zlepšenie podmienok pre rozvoj a fungovanie kultúrnych aktivít v regióne BSK
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet podprogramu 	7 302,66	45 739,10	48 026,06	50 427,36	
z toho bežné výdavky	7 302,66	45 739,10	48 026,06	50 427,36	
          kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry	

Cieľ	Spracovanie strategických, koncepčných  a vývojových  materiálov o rozvoji kultúry v regióne BSK	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet koncepčných projektov a materiálov 	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	16	5	5	6	
Skutočná  hodnota	5				

Komentár k podprogramu: 
BSK má v oblasti kultúry vysoké ciele a zámery pre rozvoj kultúrnych aktivít v rámci kraja. Z tohto dôvodu je nesmierne dôležité spracovávať strategické a vývojové materiály o koncepcii vývoja a budúcich zámerov v oblasti kultúry.  
V roku 2009 sa z dôvodu krátenia a úprav v rozpočte nepodarilo v plnej miere zrealizovať plánované výkony v tomto podprograme. V roku 2010 budeme v podprograme realizovať len nevyhnutné aktivity v oblasti kultúry.
V roku 2010 plánujeme výdavky podprogramu na úrovni 45 739,10 EUR.
V rokoch 2011 a 2012 plánujeme 5%-ný medziročný nárast výdavkov v podprograme. 
Bežné výdavky na aktivity v predmetnom podprograme, ktoré vykonávajú zamestnanci úradu samosprávneho kraja, sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní).

Podprogram č.10. 2: Kultúrne podujatia a ich marketing
Zámer: Skvalitnenie a rozšírenie ponuky kultúrnych aktivít s regionálnym dopadom  
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet podprogramu 	116 178,72	49 700,00	52 185,00	54 794,25	
z toho bežné výdavky	116 178,72	49 700,00	52 185,00	54 794,25	
          kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry	

Cieľ	Zvýšenie ponuky a počtu regionálnych kultúrnych podujatí	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných podujatí s regionálnym dosahom	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	4	11	12	14	
Skutočná hodnota	10				
Komentár k podprogramu:
Pri organizovaní kultúrnych podujatí na území BSK je dôležité sledovať a usmerňovať počet, kvalitu a zabezpečovať  profesionalitu, kvalifikovanú propagáciu a marketing.
V roku 2010 plánujeme výdavky podprogramu na úrovni 49 700,- EUR, čo je na úrovni 42,8 % zo schváleného rozpočtu v roku 2009.
V rokoch 2011 a 2012 plánujeme 5%-ný medziročný nárast výdavkov v podprograme. 
Bežné výdavky na aktivity v predmetnom podprograme, ktoré vykonávajú zamestnanci úradu samosprávneho kraja, sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní).

Podprogram č.10.3: DIVADLÁ
Zámer: Zabezpečenie kvalitnej a programovo bohatej divadelnej ponuky  
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet podprogramu 	2 395 048,61	2 109 340,00	2 189 265,00	2 307 837,75	
z toho bežné výdavky	2 395 048,61	2 109 340,00	2 189 265,00	2 307 837,75	
          kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Komentár k podprogramu:
V roku 2010 majú divadlá v rozpočte prioritne zohľadnené mzdové a prevádzkové náklady. V rokoch 2007, 2008 a 2009 kedy bolo možné prideliť vyšší rozpočet, sa v pridelenej sume zohľadňovali aj  požiadavky na umeleckú tvorbu.
V roku 2010 plánujeme výdavky podprogramu na úrovni 2 109 340,- EUR, čo je na úrovni 83,3 % zo schváleného rozpočtu v roku 2009.
V rokoch 2011 a 2012 plánujeme 5%-ný medziročný nárast výdavkov v podprograme. 
Bežné výdavky na aktivity v predmetnom podprograme, ktoré vykonávajú zamestnanci úradu samosprávneho kraja, sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní).

Prvok č. 10.3.1.  DIVADLO ARÉNA
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku	896 634,14	753 000,00	790 650,00	830 182,50	
z toho bežné výdavky	896 634,14	753 000,00	790 650,00	830 182,50	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry	

Cieľ	Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok
	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	2	2	3	3	
Skutočná hodnota	4				

Prvok č. 10.3.2 Divadlo Astorka Korzo ´90
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	767 045,08	640 600,00	652 630,00	700 261,50	
z toho bežné výdavky	767 045,08	640 600,00	652 630,00	700 261,50	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry	

Cieľ	Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet  zrealizovaných nových titulov spolu za rok 
	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	4				

Prvok č. 10.3.3  Bratislavské bábkové divadlo
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku	515 736,31	430 900,00	452 445,00	475 067,25	
z toho bežné výdavky	515 736,31	430 900,00	452 445,00	475 067,25	
          kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry	

Cieľ	Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet  zrealizovaných nových titulov spolu za rok 
	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	2	2	3	3	
Skutočná hodnota	4				

Prvok č. 10.3.4  Divadlo LUDUS
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku	215 633,09	284 840,00	293 540,00	302 326,50	
z toho bežné výdavky	215 633,09	284 840,00	293 540,00	302 326,50	
          kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry	

Cieľ	Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet  zrealizovaných nových titulov spolu za rok 	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	2	2	3	3	
Skutočná hodnota	4				

Podprogram č.  10.4: Malokarpatské múzeum v Pezinku
Zámer: Ochraňovať a sprístupňovať kultúrne dedičstvo v BSK
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet podprogramu	253 039,31	215 000,00	225 750,00	237 037,50	
z toho bežné výdavky	253 039,31	215 000,00	225 750,00	237 037,50	
          kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry	

Cieľ	Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva v BSK	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	-	Počet získaných a zreštaurovaných exponátov
-	Počet návštevníkov	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	23
3000	20
5000	22
6000	24
6500	
Skutočná hodnota	11
5 125				

Komentár k podprogramu:  
V roku 2010 plánujeme výdavky podprogramu na úrovni 215 000,- EUR, čo je na úrovni 85 % zo schváleného rozpočtu v roku 2009.
V rokoch 2011 a 2012 plánujeme 5%-ný medziročný nárast výdavkov v podprograme. 
Bežné výdavky na aktivity v predmetnom podprograme, ktoré vykonávajú zamestnanci úradu samosprávneho kraja, sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní).

Podprogram č. 10.5: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
Zámer: Široké spektrum kultúrno-osvetovej a záujmovo-umeleckej činnosti 
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet podprogramu 	274 117,55	240 000,00	252 000,00	264 600,00	
z toho bežné výdavky	274 117,55	240 000,00	252 000,00	264 600,00	
          kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry	

Cieľ	Zabezpečiť cielenú kultúrno-osvetovú a záujmovo-umeleckú činnosť	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	-	Počet zrealizovaných prehliadok a súťaží
-	Počet vlastných kultúrnych a voľnočasových  podujatí
-	Počet aktivít v oblasti vzdelávania a osvety	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	16
19
30	14
20
20	14
20
20	14
20
20	
Skutočná hodnota	10
20
30				
Komentár k podprogramu: 
V roku 2010 plánujeme výdavky podprogramu na úrovni 240 000,- EUR, čo je na úrovni 87,6 % zo schváleného rozpočtu v roku 2009.
V rokoch 2011 a 2012 plánujeme 5%-ný medziročný nárast výdavkov v podprograme. 
Bežné výdavky na aktivity v predmetnom podprograme, ktoré vykonávajú zamestnanci úradu samosprávneho kraja, sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní).

Podprogram č. 10.6: Malokarpatská knižnica v Pezinku
Zámer: Kvalitné a dostupné knižnično-informačné služby 
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet podprogramu	244 478,94	200 000,00	210 000,00	220 500,00	
z toho bežné výdavky	244 478,94	200 000,00	210 000,00	220 500,00	
          kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry	

Cieľ	Zvýšiť kvalitu a počet knižnično-informačných služieb 	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet knižničných prírastkov
-	Počet výpožičiek
-	Počet nových čitateľov	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	187 000
4 300	180 000
4 500	180 000
4400	180 000
4500	
Skutočná hodnota	179 964
4 884				
Komentár k podprogramu: 
V roku 2010 plánujeme výdavky podprogramu na úrovni 200 000,- EUR, čo je na úrovni 81,8 % zo schváleného rozpočtu v roku 2009.
V rokoch 2011 a 2012 plánujeme 5%-ný medziročný nárast výdavkov v podprograme. 
Bežné výdavky na aktivity v predmetnom podprograme, ktoré vykonávajú zamestnanci úradu samosprávneho kraja, sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní).

PROGRAM č. 11: Sociálne zabezpečenie
Zámer: Plnenie kompetencie v oblasti sociálnej politiky 
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet programu 	19 645 820,89	21 862 146,20	21 277 532,50	21 263 900,50	
z toho bežné výdavky	19 645 820,89	21 862 146,20	21 277 532,50	21 263 900,50	
          kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	
Komentár k programu: 
BSK sa stará o všestranný rozvoj svojho územia a potreby svojich obyvateľov. V rámci programu zabezpečuje v kraji sociálne služby a sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu. Na zabezpečenie týchto činností využíva vlastné zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti a spolupracuje s obcami a neštátnymi subjektmi. Na zabezpečenie všetkých aktivít a činnosti v rámci programu Sociálne zabezpečenie, Bratislavský samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Zariadenia sociálnych služieb, Zariadenia pestúnskej starostlivosti, Príspevky neštátnym subjektom a Manažment sociálnej infraštruktúry.
Bežné výdavky na aktivity v predmetnom programe, ktoré vykonávajú zamestnanci úradu samosprávneho kraja, sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní).	

Podprogram č.11.1: Zariadenia sociálnych služieb
Zámer: Profesionálne, kvalitné a dostupné sociálne služby v regióne BSK
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet podprogramu 	15 239 029,41	15 079 016,00	15 079 016,00	15 079 016,00	
z toho bežné výdavky	15 239 029,41	15 079 016,00	15 079 016,00	15 079 016,00	
          kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	
Komentár k podprogramu: 
Zariadenia sociálnych služieb, ktoré má BSK v súčasnosti vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, prešli do jeho samosprávnej pôsobnosti dňom 1. júla 2002 a niektoré od 1.1.2004 v rámci decentralizácie sociálnych služieb, účinnosťou zákona č.416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky. Týmto obdobím začal BSK plniť voči obyvateľom svojho územia novú úlohu: poskytovanie starostlivosti a zabezpečovanie pomoci tým občanom, ktorí v dôsledku nepriaznivej sociálnej situácie boli odkázaní na pomoc iných. Postupne niektoré z týchto zariadení boli BSK na základe potrieb reprofilované z domova sociálnych služieb pre deti na domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, u niektorých boli zavedené nové druhy sociálnych služieb, u niektorých, na základe záverov kontrol Regionálneho  úradu  verejného  zdravotníctva,  bola  zmenená  kapacita počtu klientov. 
V   súčasnosti  má  BSK v   zriaďovateľskej  pôsobnosti  16  zariadení  sociálnych  služieb s právnou subjektivitou. Sú to rozpočtové organizácie, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet BSK, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka, s víziou na ďalšie 2 nasledujúce roky.  V týchto 16 zariadeniach sa kumuluje celkovo 29 druhov sociálnych služieb, s celkovou kapacitou 1705 miest, z toho:

druh sociálnych služieb	
počet	
kapacita	

zariadenie pre seniorov	
3	
306	

domov sociálnych služieb pre dospelých	
7	
563	

domov sociálnych služieb pre deti	
1	
185	

domov sociálnych služieb pre deti a dospelých	
8	
424	

zariadenie podporovaného bývania	
3	
26	

zariadenie dočasnej starostlivosti o deti	
1	
20	

útulok	
1	
4	

nocľaháreň	
1	
24	

domov na pol ceste	
1	
2	

zariadenie núdzového bývania	
1	
6	

rehabilitačné stredisko	
2	
145	

SPOLU:	
29	
1705	

Najväčšie zastúpenie čo do počtu kapacít majú v rámci regiónu sociálne služby s pobytovou formou – 1 265 miest, pričom prevládajú zariadenia sociálnych služieb s celoročnou formou pobytu – 1 065 miest.
V roku 2009 boli v rámci podprogamu 11.1 zaradené takisto Výchovno-rekreačné tábory pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím pod označením 11.1.17. V aktuálnom návrhu rozpočtu tento prvok nefiguruje a prijaté dotácie pre tento účel sú rozdeľované priamo zariadeniam.

V rozpočte zariadení sociálnych služieb sú zahrnuté aj finančné prostriedky MPSVaR SR na rekreačnú činnosť pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa poskytujú sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.
	
Prvok č. 11.1.1: DSS KAMPINO
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	574 619,93	519 646,00	519 646,00	519 646,00	
z toho bežné výdavky	574 619,93	519 646,00	519 646,00	519 646,00	
kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ zariadenia	

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb	
Súvis rozpočtovej požiadavky s cieľmi samosprávneho kraja a  legislatívou, vrátane VZN,PHSR,  smerníc a pod.	Zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 31/2009. 	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	
Skutočná hodnota	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet umiestnených klientov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	48	50	50	50	
Skutočná hodnota	50				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% využiteľnosť zariadenia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	104,16				

Prvok č. 11.1.2:DSS BÁHOŇ
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	1 093 341,30	1 150 281,00	1 150 281,00	1 150 281,00	
z toho bežné výdavky	1 093 341,30	1 150 281,00	1 150 281,00	1 150 281,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ zariadenia	

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb	
Súvis rozpočtovej požiadavky s cieľmi samosprávneho kraja a  legislatívou, vrátane VZN,PHSR,  smerníc a pod.	Zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 31/2009.	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	
Skutočná hodnota	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet umiestnených klientov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	91	91	91	91	
Skutočná hodnota	91				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% využiteľnosť zariadenia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100				

Prvok č. 11.1.3:DSS HESTIA
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	240 821,88	237 688,00	237 688,00	237 688,00	
z toho bežné výdavky	240 821,88	237 688,00	237 688,00	237 688,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ zariadenia	

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb	
Súvis rozpočtovej požiadavky s cieľmi samosprávneho kraja a  legislatívou, vrátane VZN,PHSR,  smerníc a pod.	Zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 31/2009.	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	
Skutočná hodnota	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet umiestnených klientov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	21				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% využiteľnosť zariadenia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	105				

Prvok č. 11.1.4: DSS ROZSUTEC
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	609 075,22	589 710,00	589 710,00	589 710,00	
z toho bežné výdavky	609 075,22	589 710,00	589 710,00	589 710,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ zariadenia	

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb	
Súvis rozpočtovej požiadavky s cieľmi samosprávneho kraja a  legislatívou, vrátane VZN,PHSR,  smerníc a pod.	Zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 31/2009.	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	
Skutočná hodnota	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet umiestnených klientov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	76	76	76	76	
Skutočná hodnota	69				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% využiteľnosť zariadenia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	90,80				

Prvok č. 11.1.5:DSS JAVORINSKÁ
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	544 844,98	543 216,00	543 216,00	543 216,00	
z toho bežné výdavky	544 844,98	543 216,00	543 216,00	543 216,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ zariadenia	

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb	
Súvis rozpočtovej požiadavky s cieľmi samosprávneho kraja a  legislatívou, vrátane VZN,PHSR,  smerníc a pod.	Zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 31/2009.	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	
Skutočná hodnota	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet umiestnených klientov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	
Skutočná hodnota	65				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% využiteľnosť zariadenia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100				

Prvok č. 11.1.6:DSS INTEGRA
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku	526 422,36	492 834,00	492 834,00	492 834,00	
z toho bežné výdavky	526 422,36	492 834,00	492 834,00	492 834,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ zariadenia	

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb	
Súvis rozpočtovej požiadavky s cieľmi samosprávneho kraja a  legislatívou, vrátane VZN,PHSR,  smerníc a pod.	Zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 31/2009.	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	
Skutočná hodnota	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet umiestnených klientov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	38	38	38	38	
Skutočná hodnota	37				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% využiteľnosť zariadenia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	97,37				

Prvok č. 11.1.7:DSS SIBÍRSKA
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku	627 365,07	604 544,00	604 544,00	604 544,00	
z toho bežné výdavky	627 365,07	604 544,00	604 544,00	604 544,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ zariadenia	

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb	
Súvis rozpočtovej požiadavky s cieľmi samosprávneho kraja a  legislatívou, vrátane VZN,PHSR,  smerníc a pod.	Zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 31/2009.	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	
Skutočná hodnota	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet umiestnených klientov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	38	38	38	38	
Skutočná hodnota	38,58				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% využiteľnosť zariadenia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	101,53				

Prvok č. 11.1.8:DSS ROSA
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	2 412 766,38	2 307 381,00	2 307 381,00	2 307 381,00	
z toho bežné výdavky	2 412 766,38	2 307 381,00	2 307 381,00	2 307 381,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ zariadenia	

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb	
Súvis rozpočtovej požiadavky s cieľmi samosprávneho kraja a  legislatívou, vrátane VZN,PHSR,  smerníc a pod.	Zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 31/2009.	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	
Skutočná hodnota	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet umiestnených klientov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	220	220	220	220	
Skutočná hodnota	220,5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% využiteľnosť zariadenia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100,23				

Prvok č. 11.1.9:DSS PROF. K. MATULAYA
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku	890 792,01	899 146,00	899 146,00	899 146,00	
z toho bežné výdavky	890 792,01	899 146,00	899 146,00	899 146,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ zariadenia	

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb	
Súvis rozpočtovej požiadavky s cieľmi samosprávneho kraja a  legislatívou, vrátane VZN,PHSR,  smerníc a pod.	Zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 31/2009.	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	
Skutočná hodnota	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet umiestnených klientov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	87	87	87	87	
Skutočná hodnota	89				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% využiteľnosť zariadenia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	102,30				

Prvok č. 11.1.10: DSS MEREMA
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	734 216,29	745 645,00	745 645,00	745 645,00	
z toho bežné výdavky	734 216,29	745 645,00	745 645,00	745 645,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ zariadenia	

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb	
Súvis rozpočtovej požiadavky s cieľmi samosprávneho kraja a  legislatívou, vrátane VZN,PHSR,  smerníc a pod.	Zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 31/2009.	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	
Skutočná hodnota	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet umiestnených klientov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	52,58				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% využiteľnosť zariadenia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	105,16				

Prvok č.11.1.11: GAUDEAMUS 
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	1 783 177,32	1 668 691,00	1 668 691,00	1 668 691,00	
z toho bežné výdavky	1 783 177,32	1 668 691,00	1 668 691,00	1 668 691,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ zariadenia	

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb	
Súvis rozpočtovej požiadavky s cieľmi samosprávneho kraja a  legislatívou, vrátane VZN,PHSR,  smerníc a pod.	Zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 31/2009.	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	
Skutočná hodnota	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet umiestnených klientov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	220	220	220	220	
Skutočná hodnota	207,75				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% využiteľnosť zariadenia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	94,43				

Prvok č.11.1.12: DSS PLAVECKÉ PODHRADIE 
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku	652 791,61	656 752,00	656 752,00	656 752,00	
z toho bežné výdavky	652 791,61	656 752,00	656 752,00	656 752,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ zariadenia	

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb	
Súvis rozpočtovej požiadavky s cieľmi samosprávneho kraja a  legislatívou, vrátane VZN,PHSR,  smerníc a pod.	Zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 31/2009.	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	
Skutočná hodnota	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet umiestnených klientov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	
Skutočná hodnota	59,42				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% využiteľnosť zariadenia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	99,04				

Prvok č. 11.1.13:DSS SENEC-BÁHOŇ
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	557 425,48	581 322,00	581 322,00	581 322,00	
z toho bežné výdavky	557 425,48	581 322,00	581 322,00	581 322,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ zariadenia	

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb	
Súvis rozpočtovej požiadavky s cieľmi samosprávneho kraja a  legislatívou, vrátane VZN,PHSR,  smerníc a pod.	Zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 31/2009.	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	
Skutočná hodnota	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet umiestnených klientov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	68	67	67	67	
Skutočná hodnota	68,83				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% využiteľnosť zariadenia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	101,20				

Prvok č. 11.1.14:DSS RAČA
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku	1 757 485,23	1 874 537,00	1 874 537,00	1 874 537,00	
z toho bežné výdavky	1 757 485,23	1 874 537,00	1 874 537,00	1 874 537,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ zariadenia	

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb	
Súvis rozpočtovej požiadavky s cieľmi samosprávneho kraja a  legislatívou, vrátane VZN,PHSR,  smerníc a pod.	Zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 31/2009.	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	
Skutočná hodnota	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet umiestnených klientov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	289	289	289	289	
Skutočná hodnota	254,42				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% využiteľnosť zariadenia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	88,03				

Prvok č. 11.1.15:DSS STUPAVA
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	1 605 490,27	1 587 864,00	1 587 864,00	1 587 864,00	
z toho bežné výdavky	1 605 490,27	1 587 864,00	1 587 864,00	1 587 864,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ zariadenia	

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb	
Súvis rozpočtovej požiadavky s cieľmi samosprávneho kraja a  legislatívou, vrátane VZN,PHSR,  smerníc a pod.	Zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 31/2009.	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	
Skutočná hodnota	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet umiestnených klientov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	
Skutočná hodnota	219,83				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% využiteľnosť zariadenia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	87,93				

Prvok č. 11.1.16: DSS PEZINOK
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku 	606 818,03	619 759,00	619 759,00	619 759,00	
z toho bežné výdavky	606 818,03	619 759,00	619 759,00	619 759,00	
kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Riaditeľ zariadenia	

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb	
Súvis rozpočtovej požiadavky s cieľmi samosprávneho kraja a  legislatívou, vrátane VZN,PHSR,  smerníc a pod.	Zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 31/2009.	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odôvodnených sťažností za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných metodických návštev pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	
Skutočná hodnota	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet umiestnených klientov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	84	110	110	110	
Skutočná hodnota	83,75				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% využiteľnosť zariadenia za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	100	110	110	110	
Skutočná hodnota	99,70				

Podprogram č. 11.2: Pestúnska starostlivosť
Zámer: Zabezpečenie náhradnej rodinnej starostlivosti
 v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet podprogramu 	55 732,59	59 351,00	63 632,00	50 000,00	
z toho bežné výdavky	55 732,59	59 351,00	63 632,00	50 000,00	
          kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Pestún  v zariadení pestúnskej starostlivosti	

Cieľ	Zabezpečiť všestranný osobnostný rozvoj dieťaťa a mladého dospelého	
Súvis rozpočtovej požiadavky s cieľmi samosprávneho kraja a  legislatívou, vrátane VZN,PHSR,  smerníc a pod.	Zariadenie pestúnskej starostlivosti je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, v ktorom sa vykonáva náhradná rodinná starostlivosť v zmysle zákona č. 305/2005 Z.  z. o sociálnoprávnej ochrane detí  a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v zariadení pestúnskej starostlivosti  spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	10	10	10	9	
Skutočná hodnota	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet mladých dospelých v zariadení pestúnskej starostlivosti	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	5	6	8	7	
Skutočná hodnota	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet finančných príspevkov poskytnutých  z  UPSVaR BA na počet detí	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	10	10	10	9	
Skutočná hodnota	10				

Komentár k podprogramu:
Zariadenia pestúnskej starostlivosti (ďalej len ZPS) sú zariadeniami bez právnej subjektivity, v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa v zariadeniach pestúnskej starostlivosti poskytuje podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov sa hradia výdavky spojené s údržbou a opravou zariadenia pestúnskej starostlivosti a odmena pestúna v zariadení pestúnskej starostlivosti. V zariadeniach pestúnskej starostlivosti sa bude v roku 2010 poskytovať pestúnska starostlivosť desiatim nezaopatreným osobám. Pestúnska starostlivosť sa vykonáva v štyroch zariadeniach pestúnskej starostlivosti: ZPS Palkovičova 3, Bratislava II., ZPS Rustavelliho 1 – 3, Bratislava III., ZPS Kľukatá 36, Bratislava, ZPS Na hrádzi 12, Bratislava – Čunovo. V roku 2009 boli v rámci podprogramu vytvorené samostatné prvky 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3 a 11.2.4 pre zariadenia pestúnskej starostlivosti. Pre rok 2010 sú tieto prvky združené pod hlavičkou jedného podprogramu.

Podprogram č. 11.3: Poradenstvo 
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet podprogramu	995,83	119 780,00	0,00	0,00	
z toho bežné výdavky	995,83	119 780,00	0,00	0,00	
          kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	
Komentár k podprogramu:
Dotácia Ministerstva financií SR poskytnutá Bratislavskému samosprávnemu kraju v súvislosti s realizáciou uznesenia vlády číslo 100 zo dňa 3.2.2010 a uznesenia vlády č. 144, zo dňa 25.2.2010, ktorá je účelovo viazaná na financovanie bežných výdavkov na výkon samosprávnych funkcií BSK vyplývajúcich zo Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách. Čerpaná bude na výkon posudkovej činnosti v období apríl – december 2010 v nasledujúcich položkách:
•	mzdy 6 zamestnancov posudkovej činnosti,
•	vyplatenie odmeny z dohôd o vykonaní práce 2 posudzujúcich lekárov  a jedného administratívneho pracovníka,
•	počítačové zostavy (2 ks) a 2 ks tlačiarní,
•	kopírovacie zariadenie,
•	registračné skrine,
•	kancelárske potreby.

Podprogram č. 11.4: Príspevky neštátnym subjektom 
Zámer: Poskytovanie finančných príspevkov neštátnym subjektom v zmysle zákona o sociálnych službách a akreditovaným subjektom v zmysle zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet podprogramu	4 290 314,01	5 807 550,50	5 807 550,50	5 807 550,50	
z toho bežné výdavky	4 290 314,01	5 807 550,50	5 807 550,50	5 807 550,50	
          kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	
Komentár k podprogramu:
V roku 2009 boli v rámci podprogramu 11.4 vytvorené samostatné prvky 11.4.3 Akreditované subjekty a 11.4.4 Neakreditované subjekty. V aktuálnom návrhu rozpočtu sú tieto dva prvky združené do jedného prvku 11.4.3 Subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Prvok č. 11.4.1: Sociálne služby
Zámer: Uspokojovanie základných životných potrieb občanov regiónu odkázaných na pomoc iných formou poskytnutia finančného príspevku na odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku. 
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku	3 425 214,10	5 099 723,64	5 099 723,64	5 099 723,64	
z toho bežné výdavky	3 425 214,10	5 099 723,64	5 099 723,64	5 099 723,64	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnej pomoci	

Cieľ	Zabezpečiť adresnú finančnú podporu pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorých BSK požiada o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb.  	
Súvis rozpočtovej požiadavky s cieľmi samosprávneho kraja a  legislatívou, vrátane VZN,PHSR,  smerníc a pod.	Financovanie sociálnych služieb súvisí s kompetenciami, ktoré BSK plní  v zmysle § 81 písm. l zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona        č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 32/2009.	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených neverejných poskytovateľov sociálnych služieb spolu za rok.	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	45	39	55	55	
Skutočná hodnota	40				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov, na ktorých bol poskytnutý finančný príspevok spolu za rok.	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	1500	939	1000	1000	
Skutočná hodnota	1246				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol spolu za rok.	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	60	12	12	15	
Skutočná hodnota	12				

Komentár k prvku:
Rozpočet pre prvok č. 11.4.1. bol krátený na maximálnu možnú výšku. Za účelom dosiahnutia uvedenej výšky rozpočtu odbor sociálnych vecí bol  u niektorých neverejných poskytovateľov nútený znížiť  pôvodne plánované kapacity zariadení. V prípade ďalšieho zníženia rozpočtu  by bola bezprostredne ohrozená:
1.	kvalita poskytovaných sociálnych služieb, 
2.	schopnosť BSK zabezpečiť sociálne služby pre občanov, ktorí sú na ich poskytovanie odkázaní a o zabezpečenie BSK požiadali,
3.	možnosť plnenia si kompetencií vyplývajúce BSK z platnej legislatívy
4.	existencia niektorých neverejných poskytovateľov a ich platobná schopnosť, čím by sekundárne boli ohrození samotní občania.
 V rozpočte pre rok 2010 určenom pre prvok sú navrhované finančné prostriedky pre 39 neverejných a 2 verejných poskytovateľov sociálnych služieb. Do tejto sumy je tiež počítaná jednorazová dotácia z MF SR vo výške 1 158 691 €, ktorá bude použitá na uspokojovanie potrieb obyvateľov regiónu, ktorí sú odkázaní na sociálne služby a ktoré im poskytujú aj neverejní poskytovatelia.

Prvok č. 11.4.2: Špecializované sociálne poradenstvo
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku	310 761,47	189 300,00	189 300,00	189 300,00	
z toho bežné výdavky	310 761,47	189 300,00	189 300,00	189 300,00	
 kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnej pomoci	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné špecializované sociálne poradenstvo pre občanov regiónu.  	
Súvis rozpočtovej požiadavky s cieľmi samosprávneho kraja a  legislatívou, vrátane VZN,PHSR,  smerníc a pod.	Financovanie sociálnych služieb súvisí s kompetenciami, ktoré BSK plní  v zmysle § 81 písm. l zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona       č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 32/2009.	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených sociálnych poradcov spolu za rok.	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	70	26	24	24	
Skutočná hodnota	37				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov poskytujúcich špecializované sociálne poradenstvo spolu za rok.	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	15	17	30	30	
Skutočná hodnota	19				
Komentár k prvku:
Vychádzajúc zo zákona o sociálnych službách BSK poskytne neverejným poskytovateľom sociálnych služieb finančný príspevok  pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v prípade, ak o zabezpečenie sociálnej služby BSK neverejného poskytovateľa požiada.  Ide o nový spôsob poskytovania finančných príspevkov neverejným poskytovateľom, ktorý sa po prvý krát aplikuje do praxe od 01.01.2010.

V prvku sú navrhované finančné príspevky pre 17 organizácií poskytujúcich špecializované sociálne poradenstvo, vrátane nákladov na 5 poradcov poskytujúcich sociálne poradenstvo v 5 poradenských centrách rozmiestnených v BSK počas 2. polroka 2010..

Prvok č. 11.4.3: Subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku	413 264,29	518 526,86	518 526,86	518 526,86	
z toho bežné výdavky	413 264,29	518 526,86	518 526,86	518 526,86	
kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnoprávnej ochrany	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú úroveň poskytovaných  opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol  spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	3	12	12	14	
Skutočná hodnota	11				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	17	22	24	24	
Skutočná hodnota	22				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet  realizovaných  sociálnych programov za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	0	1	2	2	
Skutočná hodnota	2				
Komentár k prvku: 
Finančný príspevok sa poskytuje na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle § 88 ods.1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia BSK                 č. 28/2009.  Finančné príspevky sa v roku 2010 budú poskytovať 16 akreditovaným subjektom a 6 neakreditovaným subjektom na  výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. V roku 2010  odbor sociálnych vecí, oddelenie sociálnoprávnej ochrany bude realizovať  jeden sociálny program s názvom: „Centrum pre rodiny v kríze“.

Podprogram č. 11.5: Manažment sociálnej infraštruktúry 
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet podprogramu 	59 749,05	796 448,70	327 334,00	327 334,00	
z toho bežné výdavky	59 749,05	796 448,70	327 334,00	327 334,00	
          kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych vecí	

Cieľ		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spolupracujúcich subjektov v regióne BSK spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	60	60	70	80	
Skutočná hodnota	60				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	
Počet novovzniknutých miest v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK
	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	- -	26	0	0	
Skutočná hodnota	- -				
Komentár k prvku :
Cestovné náhrady sú rozpočtované pre zamestnancov odboru sociálnych vecí na tuzemské pracovné a zahraničné pracovné cesty spojené s výkonom práce v zahraničí. 
Pre potreby odboru sociálnych vecí sú rozpočtované finančné prostriedky na odborné knihy, publikácie, mapy, CD, materiál k metodickým usmerneniam a koordinácii neštátnych subjektov, na reprezentačné účely.
V rámci služieb odbor sociálnych vecí plánuje v roku 2010 organizovať porady, semináre, prednášky zamerané na koordináciu v oblasti rozvoja sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v spolupráci s obcami a neštátnymi subjektmi. V súvislosti s uvedenými aktivitami sú rozpočtované finančné prostriedky aj na príslušný materiál – letáky, bilteny, brožúry. Do služieb sú zahrnuté aj finančné prostriedky na posudky spojené s výdavkami na úhradu zdravotných výkonov v rámci posudkovej činnosti, štúdie, expertízy a posudky spojené s výskumom sociálno–patologických javov v Bratislavskom kraji. 
V prvku sú takisto zahrnuté finančné prostriedky najmä na:
- spolufinancovanie BSK pri projektoch z dotácií na základe výnosu MPSVaR a spolufinancovanie na projekte ESF,
- DSS a ZPS Pezinok, Hrnčiarska 35 na bežné výdavky a dovybavenie miestností v pobytovej časti zrekonštruovaných priestorov,
- všetkým ZSS v pôsobnosti BSK na bežné transfery na odchodné a odstupné v prípade ukončenia pracovného pomeru zamestnanca ZSS, zmenou organizačnej štruktúry, alebo odchodu zamestnanca do dôchodku, predčasného alebo invalidného dôchodku,
- DSS Rozsutec na platy a odvody pre navýšený počet zamestnancov v druhom polroku (o 2 opatrovateľky),
- DSS a ZPS Kaštieľ Stupava na platy a odvody pre navýšený počet zamestnancov v druhom polroku (o 3 opatrovateľky),
- DSS Plavecké Podhradie na platy a odvody pre navýšený počet zamestnancov v druhom polroku (o 2 opatrovateľky),
-  finančné prostriedky pre 16 ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK na odmeny pre zamestnancov.
PROGRAM č. 12:   Zdravotníctvo
Zámer: Zdravie pre všetkých v 21.storočí
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet programu 	176 359,29	64 880,00	14 100,00	14 600,00	
z toho bežné výdavky	176 359,29	64 880,00	14 100,00	14 600,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť:	Odbor zdravotníctva	

Cieľ	Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne odbornej a laickej verejnosti	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vzdelávacích aktivít pre zdravotníckych pracovníkov a laickú verejnosť spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	12	7	7	7	
Skutočná hodnota	5				

Komentár k programu: 
 V rámci programu BSK zabezpečuje najmä činnosti k skvalitňovaniu poskytovania zdravotnej starostlivosti v nadväznosti na plnenie úloh národných programov podpory a zdravia z priorít regionálnej zdravotnej politiky v súlade s §46 ods.1 zákona 576/2004 Z. z.
Rozpočtované výdavky na rok 2010 budú použité na realizáciu štúdií, expertíz a posudkov od členov etickej komisie, ktorí zastrešujú projekty farmakologických spoločností, ďalej na školenia, kurzy a semináre, zaobstaranie odbornej literatúry a na realizáciu ostatných projektov. 
Na úhradu záväzkov z predchádzajúcich období za zrušené zdravotnícke zariadenia, ktoré boli v kompetencii BSK, sa predpokladá celková suma výdavkov v roku 2010 vo výške 50 000,00 €. Táto suma predstavuje výdavky, ktoré bude nutné realizovať na zaplatenie dlhov bývalých zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. V rokoch 2011a 2012 plánujeme znížené výdavky na tento program, nakoľko predpokladáme vyrovnanie všetkých záväzkov z predchádzajúcich období v roku 2010.
Bežné výdavky na aktivity v predmetnom podprograme, ktoré vykonávajú zamestnanci úradu samosprávneho kraja, sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní).

Program č. 13: Administratíva
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet programu 	9 861 481,78	6 618 669,00	6 572 102,45	6 873 299,87	
z toho bežné výdavky	9 861 481,78	6 618 669,00	6 572 102,45	6 873 299,87	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Komentár k programu: 
V uvedenom programe sú zahrnuté mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a rezervy.
1. mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní  
Ffinančné prostriedky vynakladané na úhradu miezd, povinných odvodov zamestnancov úradu bratislavského samosprávneho kraja, povinné odvody do sociálneho fondu, príspevky na stravovanie zo strany zamestnávateľa.
V roku 2010 sú naplánované celkové výdavky na túto položku vo výške 5 068 669,00 EUR.
2. rezervy
V programe sú zahrnuté rezervy pre ostatné programy v celkovej výške 1 550 000,- EUR, ktoré budú v priebehu rozpočtového roka prerozdeľované podľa aktuálne nevyhnutných potrieb.

5. Výdavkové finančné operácie
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Výdavkové finančné operácie	152 692,03	652 692,03	152 692,03	4 965 810,27	
Splátky istiny úveru OTP Banky	152 692,03	152 692,03	152 692,03	152 692,03	
Pôžička pre 1. župnú, a. s.	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
Splátka istiny fin. výpomoci MFSR	0,00	0,00	0,00	4 813 118,24	

Komentár: 
V sume výdavkových finančných operácií pre rok 2010 je zahrnuté poskytnutie pôžičky pre spoločnosť 1. župná, a. s., vo výške 500 tis. €. Rovnako je tu zahrnuté splácanie istín z prijatých úverov. V súčasnosti sa z prijatých úverov spláca istina iba z úveru prijatého od OTP Banky, pričom súčet štvrťročných splátok istín predstavuje za rok sumu 152 692,03 €.
Pre rok 2011 je uvažované iba so splátkami istiny z úveru OTP Banky. Pre rok 2012 uvedená suma zahŕňa okrem splátok istiny OTP Banky aj splatenie poskytnutej finančnej výpomoci od MFSR vo výške 4 813 118,24 €.

6. Tabuľkový prehľad rozpočtu a ekonomická klasifikácia príjmov a výdavkov
Prehľad príjmov a príjmových finančných operácií	Schválený rozpočet 2009	Návrh rozpočtu 2010	% 2010/2009	Návrh rozpočtu 2011	% 2011/2010	Návrh rozpočtu 2012	% 2012/2011	
Príjmy a príjmové finančné operácie spolu	144 690 630,43 €	120 611 075,40 €	-16,64%	113 248 557,70 €	-6,10%	111 949 043,95 €	-1,15%	
Daňové príjmy	64 714 876,58 €	53 214 058,81 €	-17,77%	59 625 543,08 €	12,05%	64 236 815,32 €	7,73%	
daň z príjmov fyzickej osoby	37 810 774,58 €	26 478 417,98 €	-29,97%	31 954 154,82 €	20,68%	35 596 928,47 €	11,40%	
daň z motorových vozidiel	26 904 102,00 €	26 735 640,83 €	-0,63%	27 671 388,26 €	3,50%	28 639 886,85 €	3,50%	
Nedaňové príjmy	20 618 867,42 €	10 282 162,25 €	-50,13%	4 456 927,61 €	-56,65%	4 581 808,79 €	2,80%	
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	441 147,19 €	846 138,87 €	91,80%	888 445,81 €	5,00%	932 868,10 €	5,00%	
príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	441 147,19 €	846 138,87 €	91,80%	888 445,81 €	5,00%	932 868,10 €	5,00%	
Administratívne a iné poplatky a platby	73 624,11 €	83 200,00 €	13,01%	85 280,00 €	2,50%	87 412,00 €	2,50%	
príjmy za licencie a posudky v zdravotníctve	69 707,23 €	80 000,00 €	14,77%	82 000,00 €	2,50%	84 050,00 €	2,50%	
príjmy z licencií v doprave	3 916,88 €	3 200,00 €	-18,30%	3 280,00 €	2,50%	3 362,00 €	2,50%	
Príjmy zariadení v zriaď. pôs. BSK - sociálne zariadenia	2 349 465,57 €	2 534 535,00 €	7,88%	2 619 364,00 €	3,35%	2 649 864,00 €	1,16%	
Príjmy zariadení v zriaď. pôs. BSK -  vzdelávanie	643 165,37 €	765 584,63 €	19,03%	803 863,86 €	5,00%	844 057,05 €	5,00%	
Kapitálové príjmy z prebytočného majetku	16 995 286,47 €	6 000 000,00 €	-64,70%	0,00 €	-100,00%	0,00 €	- - 	
Úroky z domácich a zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov	116 178,71 €	52 703,75 €	-54,64%	59 973,94 €	13,79%	67 607,63 €	12,73%	
Granty a transfery	47 002 109,83 €	45 510 862,63 €	-3,17%	41 986 159,34 €	-7,74%	40 178 027,85 €	-4,31%	
Tuzemské granty a transfery - bežné	43 194 460,49 €	41 777 420,67 €	-3,28%	39 552 086,27 €	-5,33%	38 903 128,88 €	-1,64%	
granty a transfery z MŠ SR	35 448 529,49 €	37 924 431,00 €	6,98%	37 336 500,00 €	-1,55%	37 316 500,00 €	-0,05%	
granty a transfery z MF SR	0,00 €	1 278 481,00 €	- - 	0,00 €	-100,00%	0,00 €	- - 	
granty a transfery z MPSVaR SR a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny	21 576,00 €	32 529,00 €	50,76%	32 542,20 €	0,04%	32 542,20 €	0,00%	
granty a transfery z MDPaT SR	0,00 €	93 712,00 €	- - 	0,00 €	-100,00%	0,00 €	- - 	
granty a transfery na projekty z rozpočtu EÚ spolu	7 724 355,00 €	2 448 267,67 €	-68,30%	2 183 044,07 €	-10,83%	1 554 086,68 €	-28,81%	
Tuzemské granty a transfery- kapitálové	3 807 649,34 €	3 733 441,96 €	-1,95%	2 434 073,07 €	-34,80%	1 274 898,97 €	-47,62%	
granty a transfery na projekty z rozpočtu EÚ	3 807 649,34 €	3 733 441,96 €	-1,95%	2 434 073,07 €	-34,80%	1 274 898,97 €	-47,62%	
Príjmové finančné operácie	12 354 776,60 €	11 603 991,71 €	-6,08%	7 179 927,67 €	-38,13%	2 952 391,99 €	-58,88%	
príjmy z úveru z finančných inštitúcií	9 958 175,66 €	9 000 000,00 €	-9,62%	7 179 927,67 €	-20,22%	2 952 391,99 €	-58,88%	
použitie rezervného fondu	2 396 600,94 €	2 603 991,71 €	8,65%	0,00 €	-100,00%	0,00 €	- - 	

v EUR	
Prehľad výdavkov a výdavkových finančných operácií	Schválený rozpočet 2009	Návrh rozpočtu 2010	% 2010/2009	Návrh rozpočtu 2011	% 2011/2010	Návrh rozpočtu 2012	% 2012/2011	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	14 467 121,21	10 524 254,84	-27,25%	6 380 614,88	-39,37%	3 670 654,81	-42,47%	
Podprogram 1.1: Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK	777 866,29	576 900,00	-25,84%	638 606,00	10,70%	649 710,00	1,74%	
Podprogram 1.2: Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti	390 028,55	149 249,00	-61,73%	112 299,00	-24,76%	112 299,00	0,00%	
Podprogram 1.3: Plánovanie	8 779 891,12	6 944 372,01	-20,91%	3 408 888,57	-50,91%	1 209 315,73	-64,52%	
Podprogram 1.4: Kontrola	9 393,88	8 454,49	-10,00%	10 217,09	20,85%	11 352,32	11,11%	
Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika	214 100,78	84 500,76	-60,53%	84 500,76	0,00%	84 500,76	0,00%	
Podprogram 1.6: Regionálny rozvoj	82 984,80	65 000,00	-21,67%	286 000,00	340,00%	176 000,00	-38,46%	
Podprogram 1.7: Európska teritoriálna spolupráca 	4 033 807,80	2 667 478,58	-33,87%	1 815 803,46	-31,93%	1 403 177,00	-22,72%	
Podprogram 1.8: Implementácia projektov operačného programu Bratislavského kraja	179 048,00	28 300,00	-84,19%	24 300,00	-14,13%	24 300,00	0,00%	
Program 2: Propagácia a marketing	677 321,91	415 000,00	-38,73%	435 750,00	5,00%	457 537,50	5,00%	
Program 3: Interné služby	37 344 746,56	12 779 812,15	-65,78%	8 315 713,80	-34,93%	6 213 329,64	-25,28%	
Podprogram 3.1: Právne služby	47 400,92	50 000,00	5,48%	20 000,00	-60,00%	20 000,00	0,00%	
Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov kraja	33 193,92	12 500,00	-62,34%	12 500,00	0,00%	12 500,00	0,00%	
Podprogram 3.3: Správa a evidencia majetku	35 495 579,73	11 300 164,20	-68,16%	7 215 458,93	-36,15%	5 268 295,57	-26,99%	
Podprogram 3.4: Archív a registratúra	182 566,55	107 260,06	-41,25%	20 000,00	-81,35%	20 000,00	0,00%	
Podprogram 3.5: Informačno-technologický systém	1 262 265,15	1 104 947,89	-12,46%	827 754,87	-25,09%	672 534,07	-18,75%	
Podprogram 3.6: Materiálové zabezpečenie úradu	167 728,87	80 940,00	-51,74%	100 000,00	23,55%	100 000,00	0,00%	
Podprogram 3.7: Autodoprava	156 011,42	124 000,00	-20,52%	120 000,00	-3,23%	120 000,00	0,00%	
Program 4: Cestovný ruch	391 024,36	262 600,00	-32,84%	275 730,00	5,00%	289 516,50	5,00%	
Podprogram 4.1: Manažment rozvoja CR	39 832,70	31 500,00	-20,92%	33 075,00	5,00%	34 728,75	5,00%	
Podprogram 4.2: Riadené podujatia a propagácia doma i v zahraničí v oblasti cestovného ruchu 	348 536,15	226 500,00	-35,01%	237 825,00	5,00%	249 716,25	5,00%	
Podprogram 4.3: Spolupráca v CR a poskytovanie informácií 	2 655,51	4 600,00	73,22%	4 830,00	5,00%	5 071,50	5,00%	
Program 5: Bezpečnosť	89 125,67	2 998,00	-96,64%	2 998,00	0,00%	2 998,00	0,00%	
Program 6: Komunikácie	13 111 597,96	8 729 046,54	-33,42%	9 815 047,82	12,44%	10 665 133,00	8,66%	
Podprogram 6.1: Cesty II. a III. triedy	11 783 841,20	7 729 046,54	-34,41%	4 815 047,82	-37,70%	8 165 133,00	69,58%	
Podprogram 6.2: Rekonštrukcia ciest	1 327 756,75	1 000 000,00	-24,68%	5 000 000,00	400,00%	2 500 000,00	-50,00%	
Program 7: Doprava	5 244 639,18	9 681 204,54	84,59%	8 964 876,16	-7,40%	6 518 654,00	-27,29%	
Podprogram 7.1: Železničná doprava	265 551,35	278 000,00	4,69%	278 000,00	0,00%	278 000,00	0,00%	
Podprogram 7.2: Autobusová doprava	4 979 087,83	9 403 204,54	88,85%	8 686 876,16	-7,62%	6 240 654,00	-28,16%	
Program 8: Vzdelávanie	40 226 239,20	46 047 993,00	14,47%	47 757 413,00	3,71%	47 757 413,00	0,00%	
Podprogram 8.1: Školský úrad	47 633,27	46 320,00	-2,76%	46 320,00	0,00%	46 320,00	0,00%	
Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie	9 374 892,12	9 389 038,00	0,15%	9 455 000,00	0,70%	9 455 000,00	0,00%	
Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie	24 637 157,27	26 218 042,00	6,42%	27 861 500,00	6,27%	27 861 500,00	0,00%	
Podprogram 8.4: Školské stravovanie	1 245 578,47	1 001 832,00	-19,57%	1 001 832,00	0,00%	1 001 832,00	0,00%	
Podprogram 8.5: Školské ubytovanie	2 254 431,39	1 955 104,00	-13,28%	1 955 104,00	0,00%	1 955 104,00	0,00%	
Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity	735 747,69	821 320,00	11,63%	821 320,00	0,00%	821 320,00	0,00%	
Podprogram 8.7: Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení	1 430 823,87	1 987 250,00	38,89%	1 987 250,00	0,00%	1 987 250,00	0,00%	
Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe	499 975,10	509 184,00	1,84%	509 184,00	0,00%	509 184,00	0,00%	
Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školstvo	0,00	4 119 903,00	- - 	4 119 903,00	0,00%	4 119 903,00	0,00%	
Program 9: Šport 	155 015,30	110 000,00	-29,04%	306 761,00	178,87%	121 000,00	-60,56%	
Podprogram 9.1: Školská telesná výchova a školský šport	- - 	60 000,00	- - 	66 000,00	10,00%	66 000,00	0,00%	
Podprogram 9.2: Šport pre všetkých, výkonnostný, vrcholový šport a reprezentácia  	- - 	22 000,00	- - 	209 961,00	854,37%	24 200,00	-88,47%	
Podprogram 9.3: Deti a mládež BSK 	- - 	28 000,00	- - 	30 800,00	10,00%	30 800,00	0,00%	
Program 10: Kultúra 	3 300 123,97	2 859 779,10	-13,34%	2 977 226,06	4,11%	3 135 196,86	5,31%	
Podprogram 10.1: Manažment kultúry	7 302,66	45 739,10	526,33%	48 026,06	5,00%	50 427,36	5,00%	
Podprogram 10.2: Kultúrne podujatia a ich marketing	116 178,72	49 700,00	-57,22%	52 185,00	5,00%	54 794,25	5,00%	
Podprogram 10.3: Divadlá	2 395 048,61	2 109 340,00	-11,93%	2 189 265,00	3,79%	2 307 837,75	5,42%	
Podprogram 10.4: Malokarpatské múzeum v Pezinku	253 039,31	215 000,00	-15,03%	225 750,00	5,00%	237 037,50	5,00%	
Podprogram 10.5: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre	274 117,55	240 000,00	-12,45%	252 000,00	5,00%	264 600,00	5,00%	
Podprogram 10.6: Malokarpatská knižnica v Pezinku	244 478,94	200 000,00	-18,19%	210 000,00	5,00%	220 500,00	5,00%	
Podprogram 10.7: Dotačný systém  podpory v oblasti kultúry	9 958,18	0,00	-100,00%	0,00	- - 	0,00	- - 	
Program 11: Sociálne zabezpečenie	19 645 820,89	21 862 146,20	11,28%	21 277 532,50	-2,67%	21 263 900,50	-0,06%	
Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb	15 239 029,41	15 079 016,00	-1,05%	15 079 016,00	0,00%	15 079 016,00	0,00%	
Podprogram 11.2: Zariadenia pestúnskej starostlivosti	55 732,59	59 351,00	6,49%	63 632,00	7,21%	50 000,00	-21,42%	
Podprogram 11.3: Poradenstvo	995,82	119 780,00	11 928,28%	0,00	-100,00%	0,00	- - 	
Podprogram 11.4: Príspevky neštátnym subjektom 	4 290 314,01	5 807 550,50	35,36%	5 807 550,50	0,00%	5 807 550,50	0,00%	
Podprogram 11.5: Manažment sociálnej infraštruktúry	59 749,05	796 448,70	1 232,99%	327 334,00	-58,90%	327 334,00	0,00%	
Program 12: Zdravotníctvo 	176 359,29	64 880,00	-63,21%	14 100,00	-78,27%	14 600,00	3,55%	
Program 13: Administratíva	9 861 494,93	6 618 669,00	-32,88%	6 572 102,45	-0,70%	6 873 299,87	4,58%	
Úrad BSK	5 500 962,62	5 068 669,00	-7,86%	5 322 102,45	5,00%	5 588 207,57	5,00%	
rezerva	4 360 532,31	1 550 000,00	-64,45%	1 250 000,00	-19,35%	1 285 092,30	2,81%	
Výdavkové finančné operácie	152 692,03	652 692,03	327,46%	152 692,03	-76,61%	4 965 810,27	3 152,17%	
Poskytnutá pôžička pre spoločnosť 1.Župná, a.s. 	0,00	500 000,00	- - 	0,00	-100,00%	0,00	- - 	
Vrátenie návratnej finančnej výpomoci MF SR	0,00	0,00	- - 	0,00	- - 	4 813 118,24	- - 	
Splátka istiny z úveru z OTP Banky, a.s.	152 692,03	152 692,03	0,00%	152 692,03	0,00%	152 692,03	0,00%	

Ekonomická klasifikácia príjmov a príjmových finančných operácií
	Návrh rozpočtu 2010	
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	26 478 417,98 €	
130 - Dane za tovary a služby	26 735 640,83 €	
230 - Kapitálové príjmy	6 004 260,00 €	
240 - Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	64 262,22 €	
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 313 095,74 €	
220 - Administratívne a iné poplatky a platby	2 882 684,50 €	
290 - Iné nedaňové príjmy	17 859,79 €	
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	41 422 985,90 €	
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 733 441,96 €	
340 - Zahraničné transfery	354 434,77 €	
450 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami z ostatných finančných operácií	2 603 991,71 €	
510 - Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	5 680 608,11 €	
520 - Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	3 319 391,89 €	
Celkový súčet	120 611 075,40 €	

Ekonomická klasifikácia výdavkov a výdavkových finančných operácií
	Návrh rozpočtu 2010	
610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	28 493 244,69 €	
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	9 493 272,31 €	
630 - Tovary a služby	28 813 066,45 €	
640 - Bežné transfery	39 288 872,97 €	
650 - Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	322 015,50 €	
700 - Kapitálové výdavky	13 404 480,53 €	
800 - Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	796 122,95 €	
Celkový súčet	120 611 075,40 €	

Príloha č. 1
k Návrhu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2010 až 2012
	Ekonomická klasifikácia programovej štruktúry návrhu rozpočtu BSK na rok 2010	
			
Podprogram 1.1: Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	95 000,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	30 000,00	
	630 - Tovary a služby	318 900,00	
	640 - Bežné transfery	133 000,00	
Podprogram 1.1: Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK Celkom	576 900,00	
			
Podprogram 1.2: Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti	 	
	630 - Tovary a služby	145 299,00	
	700 - Kapitálové výdavky	3 950,00	
Podprogram 1.2: Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti Celkom	149 249,00	
			
Prvok1.3.1:Strategické plánovanie 	 	
	630 - Tovary a služby	99 300,00	
Prvok1.3.1:Strategické plánovanie  Celkom	99 300,00	
			
Prvok1.3.2:Územné plánovanie a Geografický informačný systém	 	
	630 - Tovary a služby	165 403,00	
Prvok1.3.2:Územné plánovanie a Geografický informačný systém Celkom	165 403,00	
			
Prvok1.3.3.Projektové plánovanie	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 040,80	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	764,99	
	630 - Tovary a služby	190 419,00	
	640 - Bežné transfery		
	700 - Kapitálové výdavky	3 752 881,00	
Prvok1.3.3.Projektové plánovanie Celkom	3 945 105,79	
			
Prvok1.3.4. Bratislavská integrovaná doprava	 	
	640 - Bežné transfery	300 000,00	
	700 - Kapitálové výdavky	1 969 116,80	
Prvok1.3.4. Bratislavská integrovaná doprava Celkom	2 269 116,80	
			
Prvok1.3.5.Finančné plánovanie a analýza	 	
	650 - Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	322 015,50	
Prvok1.3.5.Finančné plánovanie a analýza Celkom	322 015,50	
			
Podprogram 1.4: Kontrola	 	
	630 - Tovary a služby	8 454,49	
Podprogram 1.4: Kontrola Celkom	8 454,49	
			
Prvok1.5.1: Účtovníctvo a audit	 	
	630 - Tovary a služby	39 500,76	
Prvok1.5.1: Účtovníctvo a audit Celkom	39 500,76	
			
Prvok1.5.2.Rozpočtová a daňová politika	 	
	630 - Tovary a služby	45 000,00	
Prvok1.5.2.Rozpočtová a daňová politika Celkom	45 000,00	
			
Podprogram 1.6: Regionálny rozvoj	 	
	630 - Tovary a služby	65 000,00	
Podprogram 1.6: Regionálny rozvoj Celkom	65 000,00	
			
Podprogram 1.7: Európska teritoriálna spolupráca 	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	25 050,80	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	14 959,00	
	630 - Tovary a služby	2 285 686,20	
	640 - Bežné transfery	313 651,58	
	700 - Kapitálové výdavky	28 131,00	
Podprogram 1.7: Európska teritoriálna spolupráca  Celkom	2 667 478,58	
			
Podprogram 1.8: Implementácia projektov operačného programu Bratislavského kraja	 	
	630 - Tovary a služby	28 300,00	
Podprogram 1.8: Implementácia projektov operačného programu Bratislavského kraja Celkom	28 300,00	
			
Program 2:  Propagácia a marketing	 	
	630 - Tovary a služby	415 000,00	
Program 2:  Propagácia a marketing Celkom	415 000,00	
			
Podprogram 3.1: Právne služby	 	
	630 - Tovary a služby	50 000,00	
Podprogram 3.1: Právne služby Celkom	50 000,00	
			
Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov kraja	 	
	630 - Tovary a služby	12 500,00	
Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov kraja Celkom	12 500,00	
			
Prvok3.3.1:Hnuteľný majetok	 	
	630 - Tovary a služby	210 738,85	
	700 - Kapitálové výdavky	341 334,09	
Prvok3.3.1:Hnuteľný majetok Celkom	552 072,94	
			
Prvok3.3.2:Nehnuteľný majetok- správa, investície, údržba, projekty EIB	 	
	630 - Tovary a služby	4 851 400,00	
	700 - Kapitálové výdavky	5 896 691,26	
Prvok3.3.2:Nehnuteľný majetok- správa, investície, údržba, projekty EIB Celkom	10 748 091,26	
			
Podprogram 3.4: Archív a registratúra	 	
	630 - Tovary a služby	17 260,06	
	700 - Kapitálové výdavky	90 000,00	
Podprogram 3.4: Archív a registratúra Celkom	107 260,06	
			
Podprogram 3.5: Informačno-technologický systém	 	
	630 - Tovary a služby	782 571,51	
	700 - Kapitálové výdavky	322 376,38	
Podprogram 3.5: Informačno-technologický systém Celkom	1 104 947,89	
			
Podprogram 3.6: Materiálové zabezpečenie úradu	 	
	630 - Tovary a služby	80 940,00	
Podprogram 3.6: Materiálové zabezpečenie úradu Celkom	80 940,00	
			
Podprogram 3.7: Autodoprava	 	
	630 - Tovary a služby	124 000,00	
Podprogram 3.7: Autodoprava Celkom	124 000,00	
			
Podprogram 4.1: Manažment rozvoja CR	 	
	630 - Tovary a služby	31 500,00	
Podprogram 4.1: Manažment rozvoja CR Celkom	31 500,00	
			
Podprogram 4.2: Riadené podujatia a propagácia doma i v zahraničí v oblasti cestovného ruchu 	
	630 - Tovary a služby	226 500,00	
Podprogram 4.2: Riadené podujatia a propagácia doma i v zahraničí v oblasti cestovného ruchu  Celkom	226 500,00	
			
Podprogram 4.3: Spolupráca v CR a poskytovanie informácií 	 	
	630 - Tovary a služby	4 600,00	
Podprogram 4.3: Spolupráca v CR a poskytovanie informácií  Celkom	4 600,00	
			
Program 5: Bezpečnosť	 	
	630 - Tovary a služby	2 998,00	
Program 5: Bezpečnosť Celkom	2 998,00	
			
Podprogram 6.1: Cesty II. a III. triedy	 	
	630 - Tovary a služby	7 729 046,54	
Podprogram 6.1: Cesty II. a III. triedy Celkom	7 729 046,54	
			
Podprogram 6.2: Rekonštrukcia ciest	 	
	700 - Kapitálové výdavky	1 000 000,00	
Podprogram 6.2: Rekonštrukcia ciest Celkom	1 000 000,00	
			
Podprogram 7.1: Železničná doprava	 	
	630 - Tovary a služby	278 000,00	
Podprogram 7.1: Železničná doprava Celkom	278 000,00	
			
Podprogram 7.2: Autobusová doprava	 	
	640 - Bežné transfery	9 403 204,54	
Podprogram 7.2: Autobusová doprava Celkom	9 403 204,54	
			
Podprogram 8.1: Školský úrad	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	30 258,94	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	12 813,73	
	630 - Tovary a služby	2 587,83	
	640 - Bežné transfery	659,50	
Podprogram 8.1: Školský úrad Celkom	46 320,00	
			
Prvok 8.2.1: Základná škola s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	120 000,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	42 240,00	
	630 - Tovary a služby	88 268,00	
Prvok 8.2.1: Základná škola s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA Celkom	250 508,00	

Prvok 8.2.2: Základná škola a gymnázium pre nadané deti, Teplická 7, BA- základná škola	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	250 331,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	88 117,00	
	630 - Tovary a služby	94 612,00	
Prvok 8.2.2: Základná škola a gymnázium pre nadané deti, Teplická 7, BA- základná škola Celkom	433 060,00	
			
Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyuč.j.maď., Dunajská 13, BA 	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	220 000,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	77 360,00	
	630 - Tovary a služby	1 167,00	
Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyuč.j.maď., Dunajská 13, BA  Celkom	298 527,00	
			
Prvok 8.2.4: Základná škola a gymnázium pre nadané deti, Teplická 7, BA - gymnázium	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	424 464,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	149 411,00	
	630 - Tovary a služby	143 470,00	
Prvok 8.2.4: Základná škola a gymnázium pre nadané deti, Teplická 7, BA - gymnázium Celkom	717 345,00	
			
Prvok 8.2.5: Gymnázium, Haanova 28, BA 	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	250 615,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	81 942,00	
	630 - Tovary a služby	6 500,00	
Prvok 8.2.5: Gymnázium, Haanova 28, BA  Celkom	339 057,00	
			
Prvok 8.2.6: Gymnázium, Pankúchova 6, BA 	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	553 000,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	152 000,00	
	630 - Tovary a služby	155 568,00	
	640 - Bežné transfery	8 000,00	
Prvok 8.2.6: Gymnázium, Pankúchova 6, BA  Celkom	868 568,00	
			
Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA 	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	386 000,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	128 000,00	
	630 - Tovary a služby	60 489,00	
Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA  Celkom	574 489,00	
			
Prvok 8.2.8: Gymnázium A.Einsteina, Einsteinova 13, BA 	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	378 720,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	133 306,00	
	630 - Tovary a služby	59 687,00	
Prvok 8.2.8: Gymnázium A.Einsteina, Einsteinova 13, BA  Celkom	571 713,00	
			
Prvok 8.2.9: Gymnázium J.Papánka, Vazovova 6, BA 	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	417 000,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	137 880,00	
	630 - Tovary a služby	128 496,00	
Prvok 8.2.9: Gymnázium J.Papánka, Vazovova 6, BA  Celkom	683 376,00	
			
Prvok 8.2.10: Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 2, BA 	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	435 000,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	135 000,00	
	630 - Tovary a služby	122 647,00	
Prvok 8.2.10: Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 2, BA  Celkom	692 647,00	
			
Prvok 8.2.11: Gymnázium,  Hubeného 23, BA 	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	448 268,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	157 786,00	
	630 - Tovary a služby	43 087,00	
Prvok 8.2.11: Gymnázium,  Hubeného 23, BA  Celkom	649 141,00	
			
Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, ul. I.Horvátha 14, BA 	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	373 930,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	132 305,00	
	630 - Tovary a služby	38 559,00	
	640 - Bežné transfery	1 620,00	
Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, ul. I.Horvátha 14, BA  Celkom	546 414,00	
			
Prvok 8.2.13: Športové gymnázium, Ostredkova 10, BA	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	442 304,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	154 356,00	
	630 - Tovary a služby	89 155,00	
Prvok 8.2.13: Športové gymnázium, Ostredkova 10, BA Celkom	685 815,00	
			
Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám.Slobody 5, Modra	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	217 010,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	117 881,00	
	630 - Tovary a služby	43 584,00	
Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám.Slobody 5, Modra Celkom	378 475,00	
			
Prvok 8.2.15: Gymnázium A.Bernoláka, Lichnerova 69,  Senec	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	248 132,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	87 342,00	
	630 - Tovary a služby	32 828,00	
	640 - Bežné transfery	1 193,00	
Prvok 8.2.15: Gymnázium A.Bernoláka, Lichnerova 69,  Senec Celkom	369 495,00	
			
Prvok 8.2.16: Gymnázium, ul.1. mája 8,  Malacky	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	419 294,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	148 427,00	
	630 - Tovary a služby	55 778,00	
	640 - Bežné transfery	2 220,00	
Prvok 8.2.16: Gymnázium, ul.1. mája 8,  Malacky Celkom	625 719,00	
			
Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	353 000,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	105 820,00	
	630 - Tovary a služby	94 164,00	
Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok Celkom	552 984,00	
			
Prvok 8.2.18: Spojená škola s vyuč. jaz.maďarským, Lichnerova 69, Senec - gymnázium	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	22 317,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	7 855,00	
	630 - Tovary a služby		
Prvok 8.2.18: Spojená škola s vyuč. jaz.maďarským, Lichnerova 69, Senec - gymnázium Celkom	30 172,00	
			
Prvok 8.2.19: Spojená škola, Tokajícka 24, BA - gymnázium	 	
	640 - Bežné transfery	121 533,00	
Prvok 8.2.19: Spojená škola, Tokajícka 24, BA - gymnázium Celkom	121 533,00	
			
Prvok 8.3.1: SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, BA	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	330 181,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	60 746,46	
	630 - Tovary a služby	43 262,54	
	640 - Bežné transfery		
Prvok 8.3.1: SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, BA Celkom	434 190,00	
			
Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	490 000,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	170 000,00	
	630 - Tovary a služby	87 827,00	
Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA Celkom	747 827,00	
			
Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	409 718,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	144 222,00	
	630 - Tovary a služby	71 790,00	
	640 - Bežné transfery	3 000,00	
Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA Celkom	628 730,00	
			
Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	341 800,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	120 314,00	
	630 - Tovary a služby	98 736,00	
	640 - Bežné transfery	700,00	
Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA Celkom	561 550,00	
			
Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	405 596,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	141 802,00	
	630 - Tovary a služby	60 860,00	
Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA Celkom	608 258,00	
			
Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná, Drieňova 35, BA	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	334 294,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	108 312,00	
Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná, Drieňova 35, BA Celkom	442 606,00	
			
Prvok 8.3.7: Stredná odborná škola geodetická, Vazovova 14, BA	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	154 297,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	51 124,00	
	630 - Tovary a služby	27 493,00	
	640 - Bežné transfery		
	700 - Kapitálové výdavky		
Prvok 8.3.7: Stredná odborná škola geodetická, Vazovova 14, BA Celkom	232 914,00	
			
Prvok 8.3.8: Stredná odborná škola, Sklenárova 9, BA	 	
	640 - Bežné transfery	696 069,00	
Prvok 8.3.8: Stredná odborná škola, Sklenárova 9, BA Celkom	696 069,00	
			
Prvok 8.3.9: Stredná odborná škola, Pavlovičova 3, BA	 	
	640 - Bežné transfery	250 418,00	
Prvok 8.3.9: Stredná odborná škola, Pavlovičova 3, BA Celkom	250 418,00	
			
Prvok 8.3.10: Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, BA	 	
	640 - Bežné transfery	836 908,00	
Prvok 8.3.10: Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, BA Celkom	836 908,00	
			
Prvok 8.3.11: Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec	 	
	640 - Bežné transfery	692 287,00	
Prvok 8.3.11: Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec Celkom	692 287,00	
			
Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA	 	
	640 - Bežné transfery	1 052 452,00	
Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA Celkom	1 052 452,00	
			
Prvok 8.3.13: Stredná odborná škola, Farského 9, BA	 	
	640 - Bežné transfery	1 040 876,00	
Prvok 8.3.13: Stredná odborná škola, Farského 9, BA Celkom	1 040 876,00	
			
Prvok 8.3.14: Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, BA	 	
	640 - Bežné transfery	1 000 391,00	
Prvok 8.3.14: Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, BA Celkom	1 000 391,00	
			
Prvok 8.3.15: Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59, BA	 	
	640 - Bežné transfery	553 875,00	
Prvok 8.3.15: Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59, BA Celkom	553 875,00	
			
Prvok 8.3.16: Stredná odborná škola, Na pántoch 9, BA	 	
	640 - Bežné transfery	768 536,00	
Prvok 8.3.16: Stredná odborná škola, Na pántoch 9, BA Celkom	768 536,00	
			
Prvok 8.3.17: Stredná odborná škola, Hlinícka 1, BA	 	
	640 - Bežné transfery	486 734,00	
Prvok 8.3.17: Stredná odborná škola, Hlinícka 1, BA Celkom	486 734,00	
			
Prvok 8.3.18: Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, BA	 	
	640 - Bežné transfery	259 603,00	
Prvok 8.3.18: Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, BA Celkom	259 603,00	
			
Prvok 8.3.19: Stredná odborná škola automobilová, J. Jonáša 5, BA	 	
	640 - Bežné transfery	714 935,00	
Prvok 8.3.19: Stredná odborná škola automobilová, J. Jonáša 5, BA Celkom	714 935,00	
			
Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajícka 24, BA - SOŠ	 	
	640 - Bežné transfery	332 391,00	
Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajícka 24, BA - SOŠ Celkom	332 391,00	
			
Prvok 8.3.22: Spojená škola, Račianska 78, BA - SOŠ	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	248 927,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	87 622,00	
	630 - Tovary a služby	1 573,00	
Prvok 8.3.22: Spojená škola, Račianska 78, BA - SOŠ Celkom	338 122,00	
			
Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzova 3, BA	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	373 000,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	104 462,00	
	630 - Tovary a služby	35 580,00	
Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzova 3, BA Celkom	513 042,00	
			
Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	407 500,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	142 500,00	
	630 - Tovary a služby	47 635,00	
Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA Celkom	597 635,00	
			
Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	541 461,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	230 180,00	
	630 - Tovary a služby	77 112,00	
	640 - Bežné transfery		
Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA Celkom	848 753,00	
			
Prvok 8.3.26: Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, BA 	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	260 000,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	91 000,00	
	630 - Tovary a služby	88 875,00	
Prvok 8.3.26: Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, BA  Celkom	439 875,00	
			
Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	295 000,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	105 890,00	
	630 - Tovary a služby	50 997,00	
	640 - Bežné transfery		
Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok Celkom	451 887,00	
			
Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 348 837,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	475 601,00	
	630 - Tovary a služby	254 374,00	
	640 - Bežné transfery	1 052,00	
Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA Celkom	2 079 864,00	
			
Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	374 200,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	136 900,00	
	630 - Tovary a služby	103 234,00	
	640 - Bežné transfery		
Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA Celkom	614 334,00	
			
Prvok 8.3.30: SOŠ knihov.a inf. štúdií, Kadnárova 7, BA	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	256 080,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	90 140,00	
	630 - Tovary a služby	72 843,00	
Prvok 8.3.30: SOŠ knihov.a inf. štúdií, Kadnárova 7, BA Celkom	419 063,00	
			
Prvok 8.3.31: Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, BA	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	289 039,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	112 386,00	
	630 - Tovary a služby	85 846,00	
Prvok 8.3.31: Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, BA Celkom	487 271,00	
			
Prvok 8.3.32: Pedagogická a kult.akadémia, Sokolská 6, Modra	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	276 000,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	90 474,00	
	630 - Tovary a služby	52 500,00	
Prvok 8.3.32: Pedagogická a kult.akadémia, Sokolská 6, Modra Celkom	418 974,00	
			
Prvok 8.3.33: ŠÚV J. Vydru, Dúbravská cesta 11, BA	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	440 040,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	54 930,00	
Prvok 8.3.33: ŠÚV J. Vydru, Dúbravská cesta 11, BA Celkom	494 970,00	
			
Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	408 601,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	139 014,00	
	630 - Tovary a služby	297 935,00	
	640 - Bežné transfery	1 200,00	
Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA Celkom	846 750,00	
			
Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 18, BA	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	289 035,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	101 750,00	
	630 - Tovary a služby	25 905,00	
Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 18, BA Celkom	416 690,00	
			
Prvok 8.3.36: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	199 225,00	
Prvok 8.3.36: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra Celkom	199 225,00	
			
Prvok 8.3.37: Stredná odborná škola, Sklenárova 7, BA	 	
	640 - Bežné transfery	714 641,00	
Prvok 8.3.37: Stredná odborná škola, Sklenárova 7, BA Celkom	714 641,00	
			
Prvok 8.3.38: Stredná odborná škola, Račianska 105, BA	 	
	640 - Bežné transfery	674 343,00	
Prvok 8.3.38: Stredná odborná škola, Račianska 105, BA Celkom	674 343,00	
			
Prvok 8.3.39: Stredná odborná škola Gustáva Čejku, Malinovo	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	199 385,35	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	8 671,51	
	630 - Tovary a služby	47 703,14	
	640 - Bežné transfery	1 750,00	
Prvok 8.3.39: Stredná odborná škola Gustáva Čejku, Malinovo Celkom	257 510,00	
			
Prvok 8.3.40: Stredná odborná škola, Svätoplukova 2, BA	 	
	640 - Bežné transfery	815 203,00	
Prvok 8.3.40: Stredná odborná škola, Svätoplukova 2, BA Celkom	815 203,00	
			
Prvok 8.3.41: Stredná odborná škola obchodu a služieb S.Jurkoviča, Sklenárova 1, BA	 	
	640 - Bežné transfery	644 503,00	
Prvok 8.3.41: Stredná odborná škola obchodu a služieb S.Jurkoviča, Sklenárova 1, BA Celkom	644 503,00	
			
Prvok 8.3.42: Stredná odborná škola, Komenského 27, Pezinok	 	
	640 - Bežné transfery	568 118,00	
Prvok 8.3.42: Stredná odborná škola, Komenského 27, Pezinok Celkom	568 118,00	
			
Prvok 8.3.43: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - SOŠ	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	542 250,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	190 872,00	
	630 - Tovary a služby	183 281,00	
Prvok 8.3.43: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - SOŠ Celkom	916 403,00	
			
Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. jaz. maď., Lichnerova 71, Senec - SOŠ podnikania	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	76 796,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	27 032,00	
	630 - Tovary a služby	15 488,00	
Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. jaz. maď., Lichnerova 71, Senec - SOŠ podnikania Celkom	119 316,00	
			
Prvok 8.4.1: Školská jedáleň pri Gymnáziu s vyuč.jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	63 900,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	21 350,00	
	630 - Tovary a služby	65 836,00	
Prvok 8.4.1: Školská jedáleň pri Gymnáziu s vyuč.jazykom maďarským, Dunajská 13, BA Celkom	151 086,00	
			
Prvok 8.4.2: Školská jedáleň  pri Gymnáziu A. Einsteina, Einsteinova 35, BA	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	26 937,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	8 815,00	
	630 - Tovary a služby	440,00	
Prvok 8.4.2: Školská jedáleň  pri Gymnáziu A. Einsteina, Einsteinova 35, BA Celkom	36 192,00	
			
Prvok 8.4.3: Školská jedáleň pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	42 000,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	15 120,00	
	630 - Tovary a služby	16 746,00	
Prvok 8.4.3: Školská jedáleň pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA Celkom	73 866,00	
			
Prvok 8.4.4: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Hubeného 23, BA	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	24 000,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	15 836,00	
	630 - Tovary a služby	4 000,00	
Prvok 8.4.4: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Hubeného 23, BA Celkom	43 836,00	
			
Prvok 8.4.5: Školská jedáleň pri Gymnáziu A. Bernoláka, Senec	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	21 345,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	6 033,00	
Prvok 8.4.5: Školská jedáleň pri Gymnáziu A. Bernoláka, Senec Celkom	27 378,00	
			
Prvok 8.4.6: Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii, Nevädzova 3, BA	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	24 600,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	8 660,00	
	630 - Tovary a služby	280,00	
Prvok 8.4.6: Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii, Nevädzova 3, BA Celkom	33 540,00	
			
Prvok 8.4.7: Školská jedáleň pri Športovom gymnáziu, Ostredkova 10, BA	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 000,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	3 000,00	
	630 - Tovary a služby	3 506,00	
Prvok 8.4.7: Školská jedáleň pri Športovom gymnáziu, Ostredkova 10, BA Celkom	25 506,00	
			
Prvok 8.4.8: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Pankúchova 6, BA	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	48 679,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	901,00	
	630 - Tovary a služby	5 010,00	
	640 - Bežné transfery	10,00	
Prvok 8.4.8: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Pankúchova 6, BA Celkom	54 600,00	
			
Prvok 8.4.9: Školská jedáleň  pri Gymnáziu, Malacky	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	39 213,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	3 921,00	
Prvok 8.4.9: Školská jedáleň  pri Gymnáziu, Malacky Celkom	43 134,00	
			
Prvok 8.4.10: Školská jedáleň pri ZŠ a gymnáziu pre nadané deti, Teplická 7, BA	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	24 336,00	
Prvok 8.4.10: Školská jedáleň pri ZŠ a gymnáziu pre nadané deti, Teplická 7, BA Celkom	24 336,00	
			
Prvok 8.4.11: Školská jedáleň Školskom internáte pri Tanečnom konzervatóriu E. Jaczovej, BA	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	12 402,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní		
Prvok 8.4.11: Školská jedáleň Školskom internáte pri Tanečnom konzervatóriu E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA Celkom	12 402,00	
			
Prvok 8.4.12: Školská jedáleň pri Školskom internáte Spojenej školy, Ivanka pri Dunaji	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	34 615,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	12 185,00	
Prvok 8.4.12: Školská jedáleň pri Školskom internáte Spojenej školy, Ivanka pri Dunaji Celkom	46 800,00	
			
Prvok 8.4.13: Školská jedáleň pri Školskom internáte SOŠ Gustáva Čejku, Malinovo	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	12 197,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	685,00	
	630 - Tovary a služby	300,00	
Prvok 8.4.13: Školská jedáleň pri Školskom internáte SOŠ Gustáva Čejku, Malinovo Celkom	13 182,00	
			
Prvok 8.4.14: Školská jedáleň pri Školskom internáte SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	58 968,00	
Prvok 8.4.14: Školská jedáleň pri Školskom internáte SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra Celkom	58 968,00	
			
Prvok 8.4.15: Školská jedáleň pri SOŠ, Hlinická 1, BA	 	
	640 - Bežné transfery	34 788,00	
Prvok 8.4.15: Školská jedáleň pri SOŠ, Hlinická 1, BA Celkom	34 788,00	
			
Prvok 8.4.16: Školská jedáleň pri SOŠ, Na Pántoch 9, BA	 	
	640 - Bežné transfery	82 446,00	
Prvok 8.4.16: Školská jedáleň pri SOŠ, Na Pántoch 9, BA Celkom	82 446,00	
			
Prvok 8.4.17: Školská jedáleň pri SOŠ, Komenského 27, Pezinok	 	
	640 - Bežné transfery	60 216,00	
Prvok 8.4.17: Školská jedáleň pri SOŠ, Komenského 27, Pezinok Celkom	60 216,00	
			
Prvok 8.4.18: Školská jedáleň pri SOŠ, Račianska 105, BA	 	
	640 - Bežné transfery	58 344,00	
Prvok 8.4.18: Školská jedáleň pri SOŠ, Račianska 105, BA Celkom	58 344,00	
			
Prvok 8.4.19: Školská jedáleň pri SOŠ, Mikovíniho 1, BA	 	
	640 - Bežné transfery	52 104,00	
Prvok 8.4.19: Školská jedáleň pri SOŠ, Mikovíniho 1, BA Celkom	52 104,00	
			
Prvok 8.4.20: Školská jedáleň pri SOŠ polygrafická, Račianska190, BA	 	
	640 - Bežné transfery	38 688,00	
Prvok 8.4.20: Školská jedáleň pri SOŠ polygrafická, Račianska190, BA Celkom	38 688,00	
			
Prvok 8.4.21: Školská jedáleň pri SOŠ, Kysucká 14, Senec	 	
	640 - Bežné transfery	30 420,00	
Prvok 8.4.21: Školská jedáleň pri SOŠ, Kysucká 14, Senec Celkom	30 420,00	
			
Prvok 8.5.1: Školský internát pri Tanečnom konzervatóriu E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	58 242,00	
Prvok 8.5.1: Školský internát pri Tanečnom konzervatóriu E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA  Celkom	58 242,00	

Prvok 8.5.2: Školský internát pri Spojenej škole, Račianska 78, BA	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	151 607,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	53 365,00	
	630 - Tovary a služby	89 948,00	
	640 - Bežné transfery	2 000,00	
Prvok 8.5.2: Školský internát pri Spojenej škole, Račianska 78, BA Celkom	296 920,00	
			
Prvok 8.5.3: Školský internát, Vranovská 2, BA	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	144 393,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	49 792,00	
	630 - Tovary a služby	3 381,00	
	640 - Bežné transfery		
Prvok 8.5.3: Školský internát, Vranovská 2, BA Celkom	197 566,00	
			
Prvok 8.5.4: Školský internát, Trnavská 2, BA	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	146 330,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	48 122,00	
	630 - Tovary a služby	456,00	
	640 - Bežné transfery	3 800,00	
Prvok 8.5.4: Školský internát, Trnavská 2, BA Celkom	198 708,00	
			
Prvok 8.5.5: Školský internát pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	118 254,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	41 625,00	
	630 - Tovary a služby	39 871,00	
	640 - Bežné transfery	100,00	
Prvok 8.5.5: Školský internát pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji Celkom	199 850,00	
			
Prvok 8.5.6: Školský internát pri SOŠ Gustáva Čejku, Malinovo	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	41 203,90	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	3 000,00	
	630 - Tovary a služby	5 600,00	
	640 - Bežné transfery	444,10	
Prvok 8.5.6: Školský internát pri SOŠ Gustáva Čejku, Malinovo Celkom	50 248,00	
			
Prvok 8.5.7: Školský internát pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	115 152,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	27 598,00	
Prvok 8.5.7: Školský internát pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra Celkom	142 750,00	
			
Prvok 8.5.8: Školský internát pri SOŠ, Hlinická 1, BA	 	
	640 - Bežné transfery	46 822,00	
Prvok 8.5.8: Školský internát pri SOŠ, Hlinická 1, BA Celkom	46 822,00	
			
Prvok 8.5.9: Školský internát pri SOŠ, Svätoplukova 2, BA	 	
	640 - Bežné transfery	46 822,00	
Prvok 8.5.9: Školský internát pri SOŠ, Svätoplukova 2, BA Celkom	46 822,00	
			
Prvok 8.5.10: Školský internát pri SOŠ, Na Pántoch 9, BA	 	
	640 - Bežné transfery	83 366,00	
Prvok 8.5.10: Školský internát pri SOŠ, Na Pántoch 9, BA Celkom	83 366,00	
			
Prvok 8.5.11: Školský internát pri SOŠ, J. Jonáša 5, BA	 	
	640 - Bežné transfery	47 964,00	
Prvok 8.5.11: Školský internát pri SOŠ, J. Jonáša 5, BA Celkom	47 964,00	
			
Prvok 8.5.12: Školský internát pri SOŠ, Vranovská 4, BA	 	
	640 - Bežné transfery	158 738,00	
Prvok 8.5.12: Školský internát pri SOŠ, Vranovská 4, BA Celkom	158 738,00	
			
Prvok 8.5.13: Školský internát pri SOŠ, Ivanská cesta 21, BA	 	
	640 - Bežné transfery	111 916,00	
Prvok 8.5.13: Školský internát pri SOŠ, Ivanská cesta 21, BA Celkom	111 916,00	
			
Prvok 8.5.14: Školský internát pri SOŠ, Komenského 27, Pezinok	 	
	640 - Bežné transfery	34 260,00	
Prvok 8.5.14: Školský internát pri SOŠ, Komenského 27, Pezinok Celkom	34 260,00	
			
Prvok 8.5.15: Školský internát pri SOŠ, Pavlovičova 3, BA	 	
	640 - Bežné transfery	195 282,00	
Prvok 8.5.15: Školský internát pri SOŠ, Pavlovičova 3, BA Celkom	195 282,00	
			
Prvok 8.5.16: Školský internát pri SOŠ, Račianska 190, BA	 	
	640 - Bežné transfery	71 946,00	
Prvok 8.5.16: Školský internát pri SOŠ, Račianska 190, BA Celkom	71 946,00	
			
Prvok 8.5.17: Školský internát pri SOŠ, Kysucká 14, Senec	 	
	640 - Bežné transfery	13 704,00	
Prvok 8.5.17: Školský internát pri SOŠ, Kysucká 14, Senec Celkom	13 704,00	
			
Prvok 8.6.1: Školský klub detí pri ZŠ a Gymnáziu, Dunajská 13, BA	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	26 050,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	8 942,00	
	630 - Tovary a služby	200,00	
Prvok 8.6.1: Školský klub detí pri ZŠ a Gymnáziu, Dunajská 13, BA Celkom	35 192,00	
			
Prvok 8.6.2: Školský klub detí pri ZŠ a Gymnáziu pre nadané deti, Teplická 7, BA	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	79 348,00	
Prvok 8.6.2: Školský klub detí pri ZŠ a Gymnáziu pre nadané deti, Teplická 7, BA Celkom	79 348,00	
			
Prvok 8.6.3: Jazyková škola, Palisády 38, BA	 	
	640 - Bežné transfery	579 960,00	
Prvok 8.6.3: Jazyková škola, Palisády 38, BA Celkom	579 960,00	
			
Prvok 8.6.4: Jazyková škola, Vazovova 6, BA	 	
	640 - Bežné transfery	30 120,00	
Prvok 8.6.4: Jazyková škola, Vazovova 6, BA Celkom	30 120,00	
			
Prvok 8.6.5: Školské stredisko záujmovej činnosti pri SOŠ, Na Pántoch 9, BA	 	
	640 - Bežné transfery	96 700,00	
Prvok 8.6.5: Školské stredisko záujmovej činnosti pri SOŠ, Na Pántoch 9, BA Celkom	96 700,00	
			
Podprogram 8.7: Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení	 	
	640 - Bežné transfery	1 987 250,00	
Podprogram 8.7: Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení Celkom	1 987 250,00	
			
Prvok 8.8.1: Stredisko odbornej praxe pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	39 372,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	13 859,00	
	630 - Tovary a služby	29 137,00	
Prvok 8.8.1: Stredisko odbornej praxe pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra Celkom	82 368,00	
			
Prvok 8.8.2: Stredisko odbornej praxe pri SOŠ Gustáva Čejku, Malinovo	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	50 817,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	13 525,00	
	630 - Tovary a služby	19 754,00	
Prvok 8.8.2: Stredisko odbornej praxe pri SOŠ Gustáva Čejku, Malinovo Celkom	84 096,00	
			
Prvok 8.8.3: Stredisko odbornej praxe pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	172 289,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	60 646,00	
	630 - Tovary a služby	109 625,00	
	640 - Bežné transfery	160,00	
Prvok 8.8.3: Stredisko odbornej praxe pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji Celkom	342 720,00	
			
Prvok 8.9.1 : Ostatné výdavky na prenesené kompetencie	 	
	640 - Bežné transfery	2 271 031,00	
Prvok 8.9.1 : Ostatné výdavky na prenesené kompetencie Celkom	2 271 031,00	
			
Prvok 8.9.2 : Ostatné výdavky na originálne kompetencie	 	
	640 - Bežné transfery	1 848 872,00	
Prvok 8.9.2 : Ostatné výdavky na originálne kompetencie Celkom	1 848 872,00	
			
Podprogram 9.1: Školská telesná výchova a školský šport	 	
	640 - Bežné transfery	60 000,00	
Podprogram 9.1: Školská telesná výchova a školský šport Celkom	60 000,00	
			
Podprogram 9.2: Šport pre všetkých, výkonnostný, vrcholový šport a reprezentácia  	 	
	630 - Tovary a služby	22 000,00	
Podprogram 9.2: Šport pre všetkých, výkonnostný, vrcholový šport a reprezentácia   Celkom	22 000,00	
			
Podprogram 9.3: Deti a mládež BSK 	 	
	630 - Tovary a služby	28 000,00	
Podprogram 9.3: Deti a mládež BSK  Celkom	28 000,00	
			
Podprogram 10.1: Manažment kultúry	 	
	630 - Tovary a služby	45 739,10	
Podprogram 10.1: Manažment kultúry Celkom	45 739,10	
			
Podprogram 10.2: Kultúrne podujatia a ich marketing	 	
	630 - Tovary a služby	49 700,00	
Podprogram 10.2: Kultúrne podujatia a ich marketing Celkom	49 700,00	
			
Prvok 10.3.1: Divadlo ARÉNA	 	
	640 - Bežné transfery	753 000,00	
Prvok 10.3.1: Divadlo ARÉNA Celkom	753 000,00	
			
Prvok 10.3.2: Divadlo ASTORKA KORZO 90	 	
	640 - Bežné transfery	640 600,00	
Prvok 10.3.2: Divadlo ASTORKA KORZO 90 Celkom	640 600,00	
			
Prvok 10.3.3: Bratislavské bábkové divadlo	 	
	640 - Bežné transfery	430 900,00	
Prvok 10.3.3: Bratislavské bábkové divadlo Celkom	430 900,00	
			
Prvok 10.3.4: Divadlo LUDUS	 	
	640 - Bežné transfery	284 840,00	
Prvok 10.3.4: Divadlo LUDUS Celkom	284 840,00	
			
Podprogram 10.4: Malokarpatské múzeum v Pezinku	 	
	640 - Bežné transfery	215 000,00	
Podprogram 10.4: Malokarpatské múzeum v Pezinku Celkom	215 000,00	
			
Podprogram 10.5: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre	 	
	640 - Bežné transfery	240 000,00	
Podprogram 10.5: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre Celkom	240 000,00	
			
Podprogram 10.6: Malokarpatská knižnica v Pezinku	 	
	640 - Bežné transfery	200 000,00	
Podprogram 10.6: Malokarpatská knižnica v Pezinku Celkom	200 000,00	
			
Prvok 11.1.1: DSS KAMPINO	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	306 847,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	108 010,00	
	630 - Tovary a služby	102 989,00	
	640 - Bežné transfery	1 800,00	
Prvok 11.1.1: DSS KAMPINO Celkom	519 646,00	

Prvok 11.1.2: DSS Báhoň	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	552 992,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	200 357,00	
	630 - Tovary a služby	390 932,00	
	640 - Bežné transfery	6 000,00	
Prvok 11.1.2: DSS Báhoň Celkom	1 150 281,00	
			
Prvok 11.1.3: DSS HESTIA	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	140 149,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	51 561,00	
	630 - Tovary a služby	45 148,00	
	640 - Bežné transfery	830,00	
Prvok 11.1.3: DSS HESTIA Celkom	237 688,00	
			
Prvok 11.1.4: DSS ROZSUTEC	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	277 206,60	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	97 224,99	
	630 - Tovary a služby	211 726,66	
	640 - Bežné transfery	3 551,75	
Prvok 11.1.4: DSS ROZSUTEC Celkom	589 710,00	
			
Prvok 11.1.5: DSS Javorinská	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	305 976,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	107 392,00	
	630 - Tovary a služby	128 398,00	
	640 - Bežné transfery	1 450,00	
Prvok 11.1.5: DSS Javorinská Celkom	543 216,00	
			
Prvok 11.1.6: DSS INTEGRA	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	281 850,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	99 211,00	
	630 - Tovary a služby	108 897,00	
	640 - Bežné transfery	2 876,00	
Prvok 11.1.6: DSS INTEGRA Celkom	492 834,00	
			
Prvok 11.1.7: DSS Sibírska	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	354 478,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	122 286,00	
	630 - Tovary a služby	124 780,00	
	640 - Bežné transfery	3 000,00	
Prvok 11.1.7: DSS Sibírska Celkom	604 544,00	
			
Prvok 11.1.8: DSS ROSA	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 221 000,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	421 940,00	
	630 - Tovary a služby	654 517,00	
	640 - Bežné transfery	9 924,00	
Prvok 11.1.8: DSS ROSA Celkom	2 307 381,00	
			
Prvok 11.1.9: DSS Lipského	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	518 345,30	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	182 291,00	
	630 - Tovary a služby	193 523,70	
	640 - Bežné transfery	4 986,00	
Prvok 11.1.9: DSS Lipského Celkom	899 146,00	
			
Prvok 11.1.10: DSS MEREMA	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	403 000,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	139 000,00	
	630 - Tovary a služby	200 000,00	
	640 - Bežné transfery	3 645,00	
Prvok 11.1.10: DSS MEREMA Celkom	745 645,00	
			
Prvok 11.1.11: DSS GAUDEAMUS	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	932 500,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	334 850,00	
	630 - Tovary a služby	396 223,00	
	640 - Bežné transfery	5 118,00	
Prvok 11.1.11: DSS GAUDEAMUS Celkom	1 668 691,00	
			
Prvok 11.1.12: DSS Plavecké Podhradie	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	332 140,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	116 915,00	
	630 - Tovary a služby	206 697,00	
	640 - Bežné transfery	1 000,00	
Prvok 11.1.12: DSS Plavecké Podhradie Celkom	656 752,00	
			
Prvok 11.1.13: DSS Senec – Báhoň	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	310 000,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	109 120,00	
	630 - Tovary a služby	158 972,00	
	640 - Bežné transfery	3 230,00	
Prvok 11.1.13: DSS Senec – Báhoň Celkom	581 322,00	
			
Prvok 11.1.14: DD Rača	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	799 710,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	281 498,00	
	630 - Tovary a služby	783 329,00	
	640 - Bežné transfery	10 000,00	
Prvok 11.1.14: DD Rača Celkom	1 874 537,00	
			
Prvok 11.1.15: DD Stupava	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	683 508,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	240 594,00	
	630 - Tovary a služby	657 762,00	
	640 - Bežné transfery	6 000,00	
Prvok 11.1.15: DD Stupava Celkom	1 587 864,00	
			
Prvok 11.1.16: DPD Pezinok	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	283 354,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	99 740,00	
	630 - Tovary a služby	235 835,00	
	640 - Bežné transfery	830,00	
Prvok 11.1.16: DPD Pezinok Celkom	619 759,00	
			
Podprogram 11.2: Zariadenia pestúnskej starostlivosti	 	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	7 831,63	
	630 - Tovary a služby	51 519,37	
Podprogram 11.2: Zariadenia pestúnskej starostlivosti Celkom	59 351,00	
			
Podprogram 11.3: Poradenstvo	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	70 400,00	
	630 - Tovary a služby	49 380,00	
Podprogram 11.3: Poradenstvo Celkom	119 780,00	
			
Prvok 11.4.1: Sociálne služby	 	
	640 - Bežné transfery	5 099 723,64	
Prvok 11.4.1: Sociálne služby Celkom	5 099 723,64	
			
Prvok 11.4.2: Špecializované sociálne poradenstvo	 	
	640 - Bežné transfery	189 300,00	
Prvok 11.4.2: Špecializované sociálne poradenstvo Celkom	189 300,00	
			
Prvok 11.4.3: Subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	 	
	640 - Bežné transfery	518 526,86	
Prvok 11.4.3: Subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Celkom	518 526,86	
			
Podprogram 11.5: Manažment sociálnej infraštruktúry	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	249 872,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	87 954,00	
	630 - Tovary a služby	414 220,70	
	640 - Bežné transfery	44 402,00	
Podprogram 11.5: Manažment sociálnej infraštruktúry Celkom	796 448,70	
			
Podprogram 12: Zdravotníctvo	 	
	630 - Tovary a služby	64 880,00	
Podprogram 12: Zdravotníctvo Celkom	64 880,00	
			
Program 13: Administratíva	 	
	610 - Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 472 669,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	1 187 006,00	
	630 - Tovary a služby	1 793 994,00	
	640 - Bežné transfery	165 000,00	
Program 13: Administratíva Celkom	6 618 669,00	
			
 	800 - Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	796 122,95	
			
Celkový súčet	120 611 075,40	

Príloha č. 2
k Návrhu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2010 – 2012

Podrobný rozpis projektov BSK financovaných z rozpočtu Európskej únie
Prvok 1.3.3: Projektové plánovanie
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku	7 339 275,04	3 945 105,79	2 118 536,61	20 484,00	
z toho bežné výdavky	3 583 117,57	192 224,79	180 478,57	2 150,00	
           kapitálové výdavky	3 756 157,47	3 752 881,00	1 938 058,04	18 334,00	

Zodpovednosť:	Odbor územného plánu a regionalistiky 	

Cieľ	Zabezpečiť projektovú podporu pre rozvoj územia BSK	
Súvis rozpočtovej požiadavky s cieľmi samosprávneho kraja a  legislatívou, vrátane VZN,PHSR,  smerníc a pod.		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet plánovaných podaných projektov za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	6	6	5	5	
Skutočná hodnota	1				
Komentár k prvku:
V prvku 1.3.3, projektové plánovanie, sú uvedené výdavky na realizáciu projektov, ktoré sa budú realizovať v období rokov 2010 – 2012:
•	EdTwin
•	PIMMS Transfer
•	Cyklomost I.
•	Cyklomost II.
•	Donauregionen+
•	Komplexné centrum hydroterapie

Poznámka: 
V ďalších rokoch  je v kolónke počet plánovaných podaných projektov uvedený počet projektov, ktoré sú v zásobníku projektových zámerov, ktorý bol schválený ZBSK v júni 2008 
Bežné výdavky na aktivity v predmetnom prvku, ktoré vykonávajú zamestnanci úradu samosprávneho kraja, sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní).

Projekt : EdTwin 
v EUR	
	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku	94 250,00	94 250,00	0,00	
z toho bežné výdavky	88 250,00	88 250,00	0,00	
           kapitálové výdavky	6000,00	6000,00	0,00	

Všeobecná charakteristika projektu: 
Hlavnou úlohou projektu je podpora ekonomického a sociálneho rozvoja v regiónoch Bratislava a Viedeň pomocou hranice prekračujúcou spoluprácou v oblasti vzdelávania. Je nevyhnutné odbúrať existujúce obavy a predsudky v rámci obyvateľstva obidvoch regiónov a vytvoriť pozitívne iniciatívy, ktoré prispejú k vzájomnému porozumeniu. Zvlášť dôležité je pritom eliminovať existujúce rečové deficity, podmienené nedostatočnými alebo žiadnymi jazykovými znalosťami. Tiež sa ukazuje ako veľmi dôležité pri nutnej a vzrastajúcej mobilite zamestnancov v hospodárskom regióne Centrope, pomocou hranice prekračujúcej iniciatíve zabezpečiť hlavne oblasť odborného vzdelania. Žiačky a žiaci v partnerskom regióne Bratislava – Viedeň majú byť vo zvýšenej miere pripravené k získavaniu takých zručností a kompetencií, ktoré im uľahčia spolužitie a predovšetkým v oblasti hraníc prekračujúceho prístupu uľahčia prístup na pracovný trh v CENTROPE regióne.

Projekt : PIMMS Transfer  
v EUR	
	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku	49000,00	53852,57	0,00	
z toho bežné výdavky	49000,00	53852,57	0,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	

Všeobecná charakteristika projektu: 
Projekt PIMMS TRANSFER je financovaný cez programu INTERREG IVC, v rámci ERDF na obdobie troch rokov. Zúčastňujú sa na ňom zástupcovia verejnej správy 14 štátov a Univerzity Erasmus z Holandska. Hlavnou témou projektu je zlepšenie riadenia mobility v oblasti verejnej dopravy, zlepšenie dopravných návykov mladej generácie, zníženie emisií CO2 a ďalšie aktivity výmenou skúseností a odovzdávaním know-how progresívnych regiónov tzv. iniciačným regiónom.   

Projekt : Cyklomost I.  
v EUR	
	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku	41 675,79	241 833,50	0,00	
z toho bežné výdavky	19 975,79	28 526,00	0,00	
           kapitálové výdavky	21 700,00	213 307,50 	0,00	
Všeobecná charakteristika projektu: 
Projekt „Cyklotrasy a most spájajúci ľudí“, známy pod skráteným názvom CYCLOMOST je zameraný na vypracovanie projektových dokumentácií pre vybrané cyklotrasy na území BSK a most cez rieku Moravu a následnú výstavbu cyklomosta. Pritom cieľom projektu CYCLOMOST I. je vypracovanie projektových dokumentácií na most a Moravskú cyklotrasu a cieľom projektu CYCLOMOST II. je výstavba cyklomosta.  

Plánovaný most cez rieku Moravu by mal byť vybudovaný v trase pôvodného mosta z MČ Devínska Nová Ves k zámku Schlosshof na rakúskej strane. Má byť určený len peším, cyklistom, avšak jeho konštrukcia by mala umožniť v prípade potreby prechod bezpečnostných a záchranných vozidiel. 

Na daný most vyúsťujú okolité cyklotrasy, preto je súčasťou projektu aj príprava projektovej dokumentácie na rekonštrukciu prípadne dobudovanie Moravskej medzinárodnej cyklotrasy na Slovenskej strane. Ďalšími cyklotrasami, ktoré sa časom pripoja k mostu, bude Dúbravská radiála a Mariánska cyklotrasa.

Projekt je realizovaný cez program Cezhraničná spolupráca Slovensko – Rakúsko. Vedúcim partnerom projektu CYKLOMOST I. - prípravná fáza je Bratislavský samosprávny kraj a partnermi je Devínska Nová Ves a Dolné Rakúsko, v projekte CYCLOMOST II. - realizačná fáza je leadpartnerom Dolné Rakúsko a partnermi Bratislavský samosprávny kraj, mesto Bratislava a mestská časť Devínska Nová Ves.

Projekt : Cyklomost II.  
v EUR	
	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku	1 570 000,00	1 718 750,54	18 334,00	
z toho bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	
           kapitálové výdavky	1 570 000,00	1 718 750,54	18 334,00	

Všeobecná charakteristika projektu: 
V rámci projektu sa plánuje výstavba mosta pre chodcov a cyklistov. Východiskom projektu je dokumentácia na výstavbu cyklomosta obstaraná počas projektu CYKLOMOST I. a všetky doterajšie rokovania týkajúce sa prípravy cyklomosta. Vedúcim partnerom projektu má byť dolné Rakúsko, partnermi projektu Devínska Nová Ves, Bratislavský samosprávny kraj a mesto Bratislava.

Projekt : Donauregionen + (Koncepcia spolupráce regiónov pri usporiadaní a rozvoji podunajského priestoru) 
v EUR	
	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku	17 200,00	9 850,00	2 150,00	
z toho bežné výdavky	17 200,00	9 850,00	2 150,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	

Všeobecná charakteristika projektu: 
Dlhodobým cieľom projektu je prostredníctvom medziregionálnej spolupráce v oblasti územného a priestorového plánovania prispieť k zvýšeniu využitia potenciálu Dunaja ako európskeho rozvojového koridoru pre rozvoj podunajských regiónov, miest a prístavov.
 Špecifickým cieľom projektu DONAUREGIONEN+ je vytvoriť formou účelovo orientovaných podkladov, návrh stratégie integrovaného priestorového rozvoja podunajských regiónov v širších interregionálnych súvislostiach (na úrovni NUTS II až III), na základe výsledkov a výstupov projektu DONAUREGIONEN.
Výsledkom projektu bude:
•	rozšírené poznanie potenciálov a limitov podunajského priestoru o podunajské regióny v Chorvátsku, Moldavsku a na Ukrajine
•	prehľad o projektových zámeroch a stratégiách na relevantnom území zúčastnených štátov
•	stanovenie princípov formovania slovensko-maďarsko-rakúskych cezdunajských regiónov
•	doplnený a rozšírený  Informačný a monitorovací systém INFORM ARGE 

Projekt : Komplexné centrum hydroterapie v meste Bratislava
v EUR	
	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku	2 172 980,00	0,00	0,00	
z toho bežné výdavky	17 799,00	0,00	0,00	
           kapitálové výdavky	2 155 181,00	0,00	0,00	

Všeobecná charakteristika projektu: 
Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre sociálnu integráciu znevýhodnených. Centrum bude slúžiť nielen telesne či mentálne znevýhodneným, ale bude vhodné aj pre rodičov s malými deťmi, seniorov, športovcov či ľudí s poúrazovými stavmi. Okrem toho bude hydroterapia klienta aktivizovať a stimulovať nie len účinkom vody a stretávaním sa s inými návštevníkmi, ale aj pomôckami na špecifické rehabilitačné účely.
         	Klienti DSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a hlavného mesta Bratislava budú využívať služby hydrocentra bezplatne. Pre ostatných budú služby hydrocentra poskytované čiastočne za úhradu.
DSS Gaudeamus na Mokrohájskej ulici, dnes Gaudeamus – zariadenie komunitnej rehabilitácie, ako jediné zariadenie prevádzkuje hydrocentrum, ktoré je ale kapacitne pre všetky zariadenia nedostačujúce. V súčasnosti má DSS Gaudeamus v prevádzke jeden veľký rehabilitačný bazén (dĺžka 25 m), menší rehabilitačný bazén (7,7 m), celotelový vírivý kúpeľ, vírivý končatinový kúpeľ a saunu.
V rámci projektu Komplexné centrum hydroterapie k nim pribudnú 2 nové bazény (1 veľký a 1 malý). Malý bazén bude využívaný hlavne na rehabilitačné procedúry a aktivity pre klientov s viacnásobným postihnutím. Veľký bazén bude disponovať 6 dráhami, z ktorých budú 3 slúžiť verejnosti. Dva doteraz využívané staršie bazény (malý a veľký) sa budú využívať aj naďalej – v nich sa budú realizovať rehabilitačné a relaxačné aktivity približne v takej zostave ako doteraz. Zásadný rozdiel bude vo väčších kapacitných a časových možnostiach – dva nové bazény „odľahčia“ využívanie terajších bazénov. Doteraz uskutočňované programy sa budú môcť realizovať častejšie a vo väčšom časovom rozpätí. Tak sa významne zlepšia podmienky pre rehabilitáciu a relax návštevníkov hydrocentra.

Podprogram č. 1.7: Európska teritoriálna spolupráca
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Rozpočet podprogramu	4 033 807,80	2 667 478,58	1 815 803,46	1 403 177,00	
z toho bežné výdavky	4 033 807,80	2 639 347,58	1 815 072,46	1 402 177,00 	
           kapitálové výdavky	0,00	28 131,00	731,00	1 000,00	

Zodpovednosť:	Odbor európskej teritoriálnej spolupráce  (Interact)	

Cieľ	Zabezpečiť  služby pre fungovanie Európskej teritoriálnej spolupráce a rozvoj BSK	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých služieb za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	516	520	520	530	
Skutočná hodnota	516				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých produktov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	
Skutočná hodnota	80				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet administrovaných projektov spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	20	20	22	25	
Skutočná hodnota	11				
Komentár k podprogramu: 
V období rokov 2010 až 2012 sa realizujú nasledovné projekty:
•	Regionálne aktivity TA
•	Recom SK AT
•	Regioclima
•	Eko PlainNet
•	Centrope
•	ENPI
•	Interact
•	Regional Green Centre
Pod pojem služby sú zahrnuté: Všeobecné informačné služby, zavedenie a koordinácia dvojúrovňovej siete, zlepšenie a udržiavanie externej siete, semináre a workshopy, E-Workshopy, poradenské služby, tematické siete, rámec pre laboratórne skupiny a pilotné siete, propagačné aktivity, založenie a pravidelné stretnutia CooG a iných pracovných skupín,  zamestnanie manažéra kvality, postup certifikácie pre prispievateľov, založenie riadiaceho systému a zasadnutia kľúčových výborov.
Pod pojem produkty sú zahrnuté: štúdie, prieskumy, technické materiály o správnom riadení, upravené a aktualizované nástroje, konferencie, web portál, newsletter, príručky popisujúce štandardné procesy, školenia, programové dokumenty, schválené stratégie a správy.
Pod pojem administrované projekty sú zahrnuté: Príprava podkladov k žiadosti o NFP, príprava priebežných a záverečných monitorovacích správ, monitoring a kontrola na mieste implementácie projektu, spolupráca s riadiacim orgánom, riadenie a monitorovanie 4 kontaktných bodov programu INTERACT.

Projekt : Regionálne aktivity TA
v EUR	
	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku	21 707,00	21 707,00	22 200,00	
z toho bežné výdavky	20 976,00	20 976,00	21 200,00	
           kapitálové výdavky	731,00	731,00	1 000,00	

Všeobecná charakteristika projektu: 
Cieľom projektu je administrácia Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika- Rakúsko 2007-2013 z hľadiska  projektových žiadateľov o nenávratný finančný príspevok z ERDF. Hlavnou úlohou projektu je poskytovanie informácií o pravidlách a možnostiach programu záujemcom z radov odbornej a širokej verejnosti, konzultácie s projektovými žiadateľmi. Ďalšou úlohou projektu je pomoc pri hľadaní partnerov pre projektových žiadateľov a priebežne je taktiež vykonávané hodnotenie projektových žiadostí podaných v rámci aktuálneho kola výzvy na podávanie projektov, pravidelne sa uskutočňujú pracovné stretnutia zástupcov odd. teritoriálnej spolupráce BSK a TTSK, kde sa rokuje o aktuálnych témach v rámci programu. Úlohou projektu je taktiež propagácia a publicita programu, príprava workshopov a informačných seminárov pre projektových žiadateľov, kde sú poskytované všeobecné informácie o pravidlách a možnostiach programu. V neposlednom rade je úlohou zástupcov projektu účasť na zasadnutiach Monitorovacieho výboru, ktorého účelom je hodnotenie a následné schválenie, pozastavenie, alebo zamietnutie predložených projektov.

Projekt : Recom SK AT (Regional Cooperation Managment SK-AT)
v EUR	
	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku	60 000,00	55 000,00	55 000,00	
z toho bežné výdavky	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
           kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	0,00	

Všeobecná charakteristika projektu: 
V rámci projektu RECOM SK-AT by sa mala vybudovať medziregionálne prepojená platforma s cieľom podporiť regionálnych/lokálnych aktérov pri uskutočňovaní ich zámerov.
V tejto súvislosti sa budú medzi jednotlivými iniciatívami a aktérmi zo zúčastnených regiónov vytvárať tematické siete a to bude prinášať do regiónov nové impulzy. Na zosúladenie regionálnych rozvojových stratégií na lokálnej a regionálnej úrovni bude zriadený bilaterálny poradný zbor. Tým budú zabezpečené aj synergie s inými programami a projektmi. 
Intenzívnou spoluprácou medzi kľúčovými aktérmi bude zosilnená aj cezhraničná výmena informácií a vedomostí. Občania budú takto vedení k myšlienke cezhraničného spolunažívania.
Partnermi Bratislavského samosprávneho kraja sú v rámci projektu Regionálny manažment Dolné Rakúsko, Trnavský samosprávny kraj, Regionálny manažment Burgenland, Magistrát mesta Viedeň a Mesto Bratislava.

Projekt : Regioclima (Regional Cooperation Towards Adaptation to Climate Change)
v EUR	
	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku	127 400,00	75 000,00	0,00	
z toho bežné výdavky	125 000,00	75 000,00	0,00	
           kapitálové výdavky	2 400,00	0,00	0,00	

Všeobecná charakteristika projektu: 
Hlavným zámerom projektu REGIOCLIMA je napomôcť spoločnosti prispôsobiť sa novým klimatickým podmienkam tak, aby sa minimalizovalo nebezpečenstvo možných škôd a aby sa využili nové príležitosti vyvstavajúce z meniaceho sa podnebia.
 Cieľom projektu je:
- pomôcť regionálnym autoritám porozumieť príležitostiam a ohrozeniam vyvstávajúcim z klimatickej zmeny
- kapacitne rozvíjať regionálne orgány tak, aby vytvorili priestor pre implementáciu adaptačných opatrení  
  týkajúcich sa klimatických zmien
- koordinovať regionálne a lokálne iniciatívy s činnosťami štruktúr EÚ a jej členských štátov
- podporovať regionálne a miestne orgány v zvyšovaní povedomia a implementácie adaptačných opatrení  
  týkajúcich sa klimatických zmien
Partnermi Bratislavského samosprávneho kraja v projekte sú Larnaca District, Development Agency, Veneto Regional Authority,  Fundación Comunidad Valenciana – Region Europea, Estonian Marine Institute, University of Tartu, Pays d'Aubagne et de l'Etoile urban communities, Region of Crete a Regional Agency for Entrepreneurship and Innovations – Varna .

Projekt : Eko PlainNet 
(Vybudovanie a harmonizácia nástrojov ochrany prírody v prihraničnom území)
v EUR	
	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku	185 000,00	0,00	0,00	
z toho bežné výdavky	180 000,00	0,00	0,00	
           kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	0,00	

Všeobecná charakteristika projektu: 
Hlavným cieľom projektu je analýza ekologických dopadov dnešných poľnohospodárskych technológií v pohraničnej oblasti a navrhnutie optimálnych odporúčaní s ohľadom na tamojšiu flóru, faunu a obyvateľstvo v oblasti poľnohospodárstva. V rámci toho bude zamerané na trávne plochy, trstiny a vodné plochy ako na hniezdiská a odpočiská spoločensky významných vtáčích druhov (drop veľký, vodné a pobrežné vtáctvo), ďalej na potreby a nároky bezstavovcov a flóry. . 
Dôležitým výstupom projektu bude najmä vytvorenie spoločnej databázy na základe rovnakých monitorovacích metód na oboch stranách hranice, určenie úrovní prístupov k databáze (upload dát, údržba, dotazníkový prieskum, publikácia, vyhľadávanie) pre cieľové skupiny oboch strán hraníc (účastníci prieskumu, lokálne obyvateľstvo, užívatelia pôdy, potenciálny návštevníci, prijímajúci rozhodnutia), spoločné formulovanie ochranárskych zásahov a ich cieľov smerom k výkonným orgánom so zvláštnym zreteľom na užívanie pôd a vodné hospodárstvo a ich udržiavania. Ľudia, hospodáriaci na chránených územiach a NATURA 2000 budú mať možnosť využívať technológie vypracované v rámci projektu, ktoré napomôžu uchovaniu chránených hodnôt.
Ďalším výstupom projektu bude spoločné spracovanie dokumentačných náležitostí nahromadených počas trvania projektu ako spracovanie fotografií a videofilmov, multimediálna prezentácia, hard copy, putovné výstavy na primeraných miestach, spoločná webstránka a spoločné workshopy.

Projekt : Centrope
v EUR	
	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku	70 000,00	70 000,00	60 537,00	
z toho bežné výdavky	70 000,00	70 000,00	60 537,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	

Všeobecná charakteristika projektu: 
Cieľom projektu je vytvorenie efektívnych nástrojov na rovnocennú participáciu všetkých partnerov na cezhraničnej spolupráci, ako i na aktívne rozvíjanie tematických oblastí a podporu udržateľného rozvoja a integrácie v rámci stredoeurópskeho regiónu.

Projekt : ENPI (European Neighbourhood and Partnership Instrument)
v EUR	
	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku	313 651,58	303 651,58	0,00	
z toho bežné výdavky	313 651,58	303 651,58	0,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	

Všeobecná charakteristika projektu: 
Program pokrýva regióny na oboch stranách vonkajších hraníc EÚ, ktoré majú spoločnú suchozemskú alebo morskú hranicu. Plní funkciu mosta medzi cezhraničnou spoluprácou v rámci EÚ a spoluprácou na vonkajších hraniciach. 
Cieľom programu je zlepšenie kvality riadenia a implementácie 15 programov ENPI CBC za účelom lepšej spolupráce medzi členskými krajinami a partnerskými krajinami. BSK v programe plní úlohy riadiaceho orgánu. Zároveň boli vytvorené dva kontaktné body - vo Florencii a v Turku. 
Hlavné aktivity:
-	aktivity informačných zdrojov
-	aktivity vytvárania sietí a spolupráce
-	šírenie informácií a publicita
-	riadenie kvality a poznatkov

Projekt : Interact
v EUR	
	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku	1 849 720,00	1 250 444,88	1 265 440,00	
z toho bežné výdavky	1 849 720,00	1 250 444,88	1 265 440,00	
           kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	

Všeobecná charakteristika projektu: 
OP INTERACT II je súčasťou štrukturálnych fondov v rámci cieľa Európska teritoriálna spolupráca (ETS) podľa čl. 6 (3) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1783/1999. 
OP INTERACT II sa zameriava na otázky riadenia so špecifickým dôrazom na teritoriálnu spoluprácu, oblasť regionálneho rozvoja, cezhraničnej a interregionálnej spolupráce, rozvoja prepájania s ostatnými programami teritoriálnej spolupráce. 
Hlavným cieľom programu je poskytovať podporu jednotlivým aktérom pri účinnejšej a efektívnejšej implementácii programov ETS. Program sa zameriava hlavne na:
•	vytváranie a zdieľanie poznatkov medzi aktérmi z určených cieľových skupín;
•	prispievanie k zlepšeniu postupov a nástrojov na dosiahnutie vysokej úrovne kvality pri implementácii programov 
•	rozširovanie prístupov správneho riadenia v rámci zainteresovaných cieľových skupín.
K cieľovým skupinám programu patria tie inštitúcie a orgány vytvorené v rámci EÚ, ktoré majú v gescii programy teritoriálnej spolupráce, predovšetkým riadiace orgány a technické sekretariáty, monitorovacie výbory a národné kontaktné body, ako aj certifikačné orgány a orgány auditu.
Podrobnejší popis cieľov a aktivít OP INTERACT II je definovaný v rámci viacročného pracovného programu na následne rozpracovaný v ročných plánoch práce. 

Projekt : Regional Green Centre
v EUR	
	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku	40 000,00	30 000,00	0,00	
z toho bežné výdavky	25 000,00	30 000,00	0,00	
           kapitálové výdavky	15 000,00	0,00	0,00	

Všeobecná charakteristika projektu: 
Založenie spoločnej inštitúcie, ktorá bude v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie a odpadového hospodárstva plniť nasledujúce funkcie: propagácia a zabezpečenie informovanosti, tréning a technologický transfer, iniciovanie pilotných projektov, sprostredkovanie spolupráce medzi vedecko-výskumnými inštitúciami a miestnou samosprávou, odborné poradenstvo pre obce a mestá.
Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti pre výskumnú bioplynovú stanicu, tréningové a podporné centrum a jeho tri regionálne pobočky a vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti pre projekt zameraný na zvýšenie efektivity odpadového hospodárstva. Vytvorenie kooperačnej a informačnej siete.

1.3.4: Bratislavská integrovaná doprava (BID)
Zámer: Atraktívna a konkurencieschopná  verejná doprava
v EUR	
	2009	2010	2011	2012	
Celkový rozpočet  BID	398 327,03	2 269 116,80	565 080,75	606 830,07	
z toho bežné výdavky	398 327,03	300 000,00	565 080,75	606 830,07	
            kapitálové výdavky	0,00	1 969 116,80	0,00	0,00	
Komentár k programu plánovania BID: 
BID, a.s., je spoločnosťou založenou dvoma akcionármi BSK a Hlavného mesta SR, Bratislavy a aj financovanie tejto spoločnosti sa realizuje týmito subjektmi pomerným spôsobom podľa kapitálovej účasti. Rozpočet  BSK počíta s príspevkom za rok 2010 na fungovanie spoločnosti BID, a.s., v sume 300 000,- EUR (ktoré predstavujú akcionársky pomer financovania prevádzkových nákladov spoločnosti, ktorá pozostáva zo mzdových nákladov na 14 zamestnancov, prenájmu kancelárií, telekomunikačných a cestovných nákladov pracovníkov) a kapitálovými výdavkami pripravovaných BSK vyplývajúcich z dvoch projektov realizovaných v rámci OP BK na posilnenie konkurenčnej schopnosti a na zlepšenie úrovne života v Bratislavskom kraji. Celkové výdavky projektov predstavujú sumy vo výške:
1.Zriadenie jednotného tarifného systému u dopravcov v pôsobnosti BSK vo výške 386 416,80 EUR, z ktorej je požadovaná spoluúčasť žiadateľa vo výške 5% t.j. 19 320,84 EUR
2.Zriadenie jednotného informačného systému v pôsobnosti BSK vo výške 1 582 700,00 EUR, z ktorej je požadovaná spoluúčasť žiadateľa vo výške 5% t.j. 79 135,-EUR
Tieto projekty sú financované pri spoluúčasti žiadateľa minimálne 5% , intenzita pomoci pre projekt v rámci opatrení je 95% ( z toho 85% ERDF a 10 % štátny rozpočet SR).

Zodpovednosť:	Odbor dopravy	

Cieľ	Zavedenie integrovaného dopravného systému v BSK	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vozokilometrov/rok integrovanou dopravou spolu za rok	
Rok 	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	0	473 000	473 000	983 000	
Skutočná hodnota	0				
Komentár k podprogramu: 
Úlohou postupného zavedenia integrovanej dopravy je optimalizácia systému dopravnej obsluhy a z nej plynúce úspory v oblasti úhrad za služby dopravy vo verejnom záujme (optimalizácia je podmienkou a zmyslom zámeru budovania integrovaného dopravného systému). Cieľom je zjednotenie súčasných tarifných systémov, zavedenie jednotných cien cestovného,  ktoré v konečnom dôsledku poskytne príležitosť na úspory z titulu nového linkového vedenia podľa plánu dopravnej obslužnosti a využitia kapacít železničnej dopravy. Nárast optimalizácie v nasledujúcich rokoch 2012 a neskôr bude závisieť od objemu integrácie železničnej dopravy do systému. V tomto roku prebiehajú len rokovania zo ŽSS a.s. a údaje ešte nie sú vykalkulované. 

Projekt : Zriadenie jednotného tarifného systému u dopravcov v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja
v EUR	
	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku	386 416,80	0,00	0,00	
z toho bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	
           kapitálové výdavky	386 416,80	0,00	0,00	
Všeobecná charakteristika projektu: 
Zlepšenie tarifného vybavenia dopravcu Slovak Lines, ktorým sa dosiahne očakávané zvýšenie počtu cestujúcich vo verejnej doprave vychádzajúc z možnosti cestujúcich zakúpiť si jednoducho a rýchlo jeden cestovný doklad  na verejne dostupných miestach. Cestovný lístok sa bude využívať vo všetkých dopravných prostriedkoch existujúcich dopravcov v bratislavskom regióne, čo následne bude predstavovať zníženie negatívneho dopadu nárastu rozvoja individuálnej automobilovej dopravy na celkovú kvalitu ľudského života v bratislavskom regióne.
Súčasťou predkladaného projektu je predovšetkým nákup, osadenie a inštalácia označovačov jednorazových CL s čítačkou bezkontaktných čipových kariet vo vozidlách Slovak Lines v počte 205 ks.

Projekt : Zriadenie jednotného informačného systému v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja
v EUR	
	2010	2011	2012	
Rozpočet prvku	1 582 700,00	0,00	0,00	
z toho bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	
           kapitálové výdavky	1 582 700,00	0,00	0,00	
Všeobecná charakteristika projektu: 
Zlepšenie informačného zabezpečenia dopravcov v rámci systému Bratislavskej integrovanej dopravy, ktorým sa dosiahne očakávané zvýšenie prepravených osôb prostredníctvom vylepšenej hromadnej dopravy, čo bude znamenať zníženie negatívneho dopadu nárastu rozvoja individuálnej automobilovej dopravy na celkovú kvalitu ľudského života v bratislavskom regióne.
Jednou z nosných úloh pri zahájení realizácie projektu tarifná integrácia. Tarifná integrácia predstavuje predovšetkým zjednotenie cien cestovného a cestovných dokladov u všetkých dopravcov realizujúcich dopravné výkony na území Bratislavského samosprávneho kraja.
Dispečerský riadiaci systém nebude nahrádzať doterajšie dispečerské aparáty jednotlivých dopravcov SL a ZSSK a nebude im ani nadradený. Bude zriadený v priestoroch BID, a.s. a bude zohrávať v koordinácii a komunikácii s nimi svoju kontrolnú a koordinačnú činnosť. 

Príloha č. 3
k Návrhu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2010 – 2012

Komentár a finančný prehľad k návrhu rozpočtu programu Sociálne zabezpečenie v rámci podprogramu 11.4 v roku 2010
Podprogram č. 11.4: Príspevky neštátnym subjektom

11.4.1.
FPP	
BSK je v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia BSK č. 32/2009 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby v súlade s § 75 až § 78 a § 81 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja, povinný poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) a to v prípade, ak neverejní poskytovatelia sociálnych služieb poskytovali sociálne služby klientom s trvalým pobytom na území BSK podľa zákona účinného do 31.12.2008, a v tom prípade, ak BSK uzatvoril s neverejným poskytovateľom sociálnych služieb zmluvu o zabezpečení poskytovania sociálnych služieb.
FPP sa poskytuje neverejným poskytovateľom, ktorí poskytujú sociálne služby v zariadeniach, ktorými sú útulok, domov na pol ceste, zariadenie núdzového bývania, zariadenie dočasnej starostlivosti o dieťa, zariadenie podporovaného bývania, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie.
V zmysle vyššie citovaného zákona o sociálnych službách sa výška FPP určí na rozpočtový rok 2010 vo výške rozdielu medzi štandardnými výdavkami zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK za rok 2009, štandardnými príjmami zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK za rok 2009 a priemerným FPO, a to podľa druhu sociálnej služby, v prepočte na počet prijímateľov sociálnej služby. Neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby nevznikol nárok na poskytnutie FPP v prípade, ak úhrada za poskytovanú sociálnu službu od klienta spolu s poskytnutým FPO presiahla štandardné výdavky.
Pri uzatváraní zmlúv o poskytnutí jednotlivých finančných príspevkov neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, BSK vychádzal z potrieb občanov regiónu, úrovne poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených neverejnými poskytovateľmi a z výšky úhrad od klientov za poskytované sociálne služby.

11.4.1.
FPO	BSK je v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia BSK č. 32/2009 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby v súlade s § 75 až § 78 a § 81 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja, povinný poskytovať finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (ďalej len „FPO“) a to v prípade, ak neverejní poskytovatelia sociálnych služieb poskytovali sociálne služby klientom s trvalým pobytom na území BSK podľa zákona účinného do 31.12.2008, a v tom prípade, ak BSK uzatvoril s neverejným poskytovateľom sociálnych služieb zmluvu o zabezpečení poskytovania sociálnych služieb.
FPO sa poskytuje neverejným poskytovateľom, ktorí poskytujú sociálne služby v zariadeniach, ktorými sú domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, rehabilitačné stredisko, zariadenie podporovaného bývania.
V zmysle vyššie citovaného zákona o sociálnych službách sa FPO poskytuje na zabezpečenie úkonov sebaobsluhy najmenej vo výške podľa prílohy č. 5 citovaného zákona o sociálnych službách podľa formy sociálnej služby, počtu prijímateľov sociálnej služby a stupňa ich odkázanosti.
Pri uzatváraní zmlúv o poskytnutí jednotlivých finančných príspevkov neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, BSK vychádzal z potrieb občanov regiónu, úrovne poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených neverejnými poskytovateľmi a z výšky úhrad od klientov za poskytované sociálne služby.	
Legenda:
FPO - finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
FPP - finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
EON - Ekonomicky oprávnené náklady spojené s poskytovaním sociálnej služby podľa § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

11.4.2.	
Finančný príspevok na špecializované sociálne poradenstvo je poskytnutý v zmysle zákona 
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia BSK č. 32/2009 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby v súlade s § 75 až § 78 a § 81 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja.

BSK poskytol na jedného sociálneho poradcu finančný príspevok vo výške 6 638,78 € na rok.

BSK plánuje v 2. polroku 2010 zahájiť poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva prostredníctvom piatich sociálnych poradcov v piatich poradenských centrách rozmiestnených na území BSK v spolupráci s neštátnymi subjektmi. 

11.4.3	
V návrhu rozpočtu na rok 2010 sú rozpočtované finančné príspevky  na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately akreditovaným a právnickým osobám (neakreditovaným subjektom) v zmysle § 88 Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia BSK č. 28/2009 zo dňa 25.02.2009. BSK finančne prispieva takým subjektom, ktoré svojou činnosťou poskytujú pomoc rizikovým cieľovým skupinám v oblasti predchádzania a zamedzenia nárastu sociálnopatologických javov a klientom, ktorí sa nachádzajú v sociálnej a životnej krízovej situácii na území BSK. 	

Prehľad k návrhu rozpočtu programu Sociálne zabezpečenie v roku 2010	
Podprogram č.11.4: Príspevky neštátnym subjektom	
						
Prvok č. 11.4.1: Sociálne služby				
Prvok	Názov neštátneho subjektu	FPO (€)	FPP (€)	FPO+FPP (€)	
11.4.1	AKTIVA, n. o.	50 383,80	86 997,60	137 381,40	
11.4.1	Betánia Bratislava, n. o.	73 896,24	887,04	74 783,28	
11.4.1	Betánia Senec, n. o.	60 460,56	102 458,88	162 919,44	
11.4.1	Bratislavská arcidiecézna charita	134 356,80	18 698,12	153 054,92	
11.4.1	Centrum MEMORY, n. o.	63 819,48	52 567,98	116 387,46	
11.4.1	CLAUDIANUM, n. o.	11 089,20	4 096,92	15 186,12	
11.4.1	DEPAUL SLOVENSKO, n. o.	0,00	77 523,60	77 523,60	
11.4.1	Dom sociálnych služieb MOST, n. o.	19 960,56	4 096,92	24 057,48	
11.4.1	Ohel David	76 933,56	72 419,16	149 352,72	
11.4.1	DOM SVITANIA, n. o.	16 633,80	3 414,06	20 047,86	
11.4.1	Domov pre každého, n. o.	0,00	208 692,96	208 692,96	
11.4.1	Domovské vzdelávacie centrum, n. o.	0,00	18 895,20	18 895,20	
11.4.1	DOMUS BENE - DOM DOBRA, o. z.	67 178,40	59 366,40	126 544,80	
11.4.1	DSS Andreas, n. o.	16 794,60	27 344,52	44 139,12	
11.4.1	Domov dôchodcov GERION	47 024,88	68 600,00	115 624,88	
11.4.1	Harmónia života, n. o.	98 292,48	20 667,08	118 959,56	
11.4.1	Hestia, n. o.	107 485,44	0,00	107 485,44	
11.4.1	Kresťanská liga na pomoc mentálne postihnutým na Slovensku	13 307,04	9 877,24	23 184,28	
11.4.1	KRIŽOVATKY, n. o.	0,00	78 900,00	78 900,00	
11.4.1	Lepší svet, n. o.	155 008,20	123 121,68	278 129,88	
11.4.1	Maják nádeje, n. o.	0,00	32 702,64	32 702,64	
11.4.1	Nemocnica MODRA, n. o.	60 460,56	29 669,76	90 130,32	
11.4.1	NOVÝ DEŇ, n. o.	73 896,24	45 978,24	119 874,48	
11.4.1	Občianske združenie Brána do života	0,00	27 172,20	27 172,20	
11.4.1	Úsmev domova, o. z.	0,00	20 575,20	20 575,20	
11.4.1	PRIMA, n. o.	30 230,28	59 110,56	89 340,84	
11.4.1	SENIOR - geriatrické centrum, n. o.	100 767,60	0,00	100 767,60	
11.4.1	Senior klub STUDIENKA, o. z.	60 460,56	6 989,76	67 450,32	
11.4.1	SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ	43 665,96	79 329,12	122 995,08	
11.4.1	Spoločnosť Ježišova	36 948,12	44 531,52	81 479,64	
11.4.1	SPOSA	15 524,88	8 538,60	24 063,48	
11.4.1	Šanca pre nechcených, o. z.	130 997,88	78 549,12	209 547,00	
11.4.1	VSTÚPTE ,n. o.	51 010,32	10 469,78	61 480,10	
11.4.1	NEZÁBUDKA, o. z.	33 589,20	29 210,66	62 799,86	
11.4.1	KRÍDLA	39 921,12	12 291,00	52 212,12	
11.4.1	Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke	35 485,44	18 890,88	54 376,32	
11.4.1	Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR	6 653,52	4 938,06	11 591,58	
11.4.1	SENIOR PARK, n. o.	67 178,40	52 166,40	119 344,80	
11.4.1	SENIOR, n. o.	22 392,80	24 428,80	46 821,60	
11.4.1	Dom sociálnych služieb SENECIO verejný poskytovateľ	0,00	34 655,04	34 655,04	
11.4.1	Obec Budmerice verejný poskytovateľ	0,00	21 187,20	21 187,20	
11.4.1	N. o. Clementia, Gracia, n. o. *	228 406,56	136 721,26	365 127,82	
11.4.1	Klienti s trvalým pobytom v BA, umiestnení v zariadeniach mimo regiónu BSK	 	74 087,00	74 087,00	
	Spolu 11.4.1	2 050 214,48	1 890 818,16	3 941 032,64	
11.4.1	Dotácia z MF SR (viď tabuľka č. 1)	 	 	1 158 691,00	
	Spolu 11.4.1 (s dotáciou z MF SR)	 	 	5 099 723,64	
11.4.1 Poskytnutie dotácie pre rok 2010 na základe uznesenia vlády neverejným poskytovateľom sociálnych služieb	
V súvislosti s realizáciou uznesenia vlády č. 218 zo dňa 31.03.2010 a v súlade s § 3 výnosu MF SR z 09.12.2005 č. 26825/2008 - 441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti, MF SR poskytlo BSK jednorazovú dotáciu v celkovej výške 1 158 691€ na rok 2010. Dotácia je účelovo určená na financovanie bežných výdavkov pre vybrané druhy zariadení sociálnych služieb zriadených neverejnými poskytovateľmi a to nasledovne:	
Tabuľka č. 1				
Poradové číslo	Názov neštátneho subjektu	celková výška dotácie (počet miest x 640,5147 €/ na 1 klienta na rok), zaokrúhlené na celé €	
1	zariadenie podporovaného bývania	16 013	
2	zariadenie pre seniorov	87 751	
3	zariadenie opatrovateľskej služby	15 372	
4	rehabilitačné stredisko	137 711	
5	domov sociálnych služieb	490 634	
6	špecializované zariadenie	48 039	
7	denný stacionár	0	
8	nocľaháreň	96 077	
9	útulok	211 370	
10	domov na pol ceste	15 372	
11	zariadenie núdzového bývania	40 352	
 	Spolu	1 158 691	

Prvok č. 11.4.2: Špecializované sociálne poradenstvo			
					
Prvok	 	Názov neštátneho subjektu	finančný príspevok na poradcov (€)	
11.4.2	 	Agentúra podporovaného zamestnávania OPS o. z. PRO	6 638,76	
11.4.2	 	Agentúra podporovaného zamestnávania, n. o	13 277,52	
11.4.2	 	Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia	19 916,28	
11.4.2	 	Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov	6 638,76	
11.4.2	 	Autistické centrum ANDREAS, n. o.	13 277,52	
11.4.2	 	Bratislavská asociácia sluchovo postihnutých, o. z.	6 638,76	
11.4.2	 	Klub cystickej fibrózy	3 319,38	
11.4.2	 	Organizácia muskulárnych dystofikov v SR	6 638,76	
11.4.2	 	Pomoc pre nádej, n. o.	6 638,76	
11.4.2	 	Plamienok, n. o.	6 638,76	
11.4.2	 	Rada pre poradenstvo v sociálnej práci	26 555,04	
11.4.2	 	Slovenská humanitná rada	3 319,38	
11.4.2	 	Slovenské hemofilické združenie	3 319,38	
11.4.2	 	Slovenský zväz telesne postihnutých KC	6 638,76	
11.4.2	 	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska	19 916,28	
11.4.2	 	Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR	19 916,28	
11.4.2	 	Zväz diabetikov Slovenska	3 319,38	
11.4.2	 	5 poradcov v piatich poradenských centrách	16 692,24	
 	 	Spolu 11.4.2	189 300,00	

Prvok č. 11.4.3: Subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	
					
Prvok	Funkčná klasifikácia	Názov neštátneho subjektu	finančný príspevok (€)	sociálny program	
11.4.3	10.4.0.4	KASPIAN, o. z.	12 000,00	 	
11.4.3	10.4.0.4	ICHTYS, o. z.	11 000,00	 	
11.4.3	10.4.0.4	Cválajte s nami„ o. z.	10 386,00	 	
11.4.3	10.4.0.4	Terapia, n. o.	4 400,00	 	
11.4.3	10.4.0.4	LABYRINT, o. z.	4 450,00	 	
11.4.3	10.4.0.4	Mládež ulice, o. z.	5 400,00	 	
11.4.3	10.4.0.4	Aliancia žien Slovenska, o. z.	24 000,00	 	
11.4.3	10.4.0.4	Brána do života, o. z.	56 430,00	 	
11.4.3	10.4.0.4	Detský fond Slovenskej republiky, o. z.	26 000,00	8 300,00	
11.4.3	10.4.0.4	Domov - Dúha, o. z.	39 830,00	 	
11.4.3	10.4.0.4	Inštitút pre vzdelávanie a regionálny rozvoj, o. z.	14 000,00	 	
11.4.3	10.4.0.4	MAJÁK NÁDEJE, n. o.	39 190,00	 	
11.4.3	10.4.0.4	Návrat, o. z..	26 900,00	 	
11.4.3	10.4.0.4	ODYSEUS, o. z.	26 500,00	 	
11.4.3	10.4.0.4	Pomoc ohrozeným deťom, o. z.	26 500,00	8 300,00	
11.4.3	10.4.0.4	PRIMA, o. z..	19 800,00	 	
11.4.3	10.4.0.4	ROAD, n. o.	22 000,00	 	
11.4.3	10.4.0.4	Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia, c. o.	10 000,00	 	
11.4.3	10.4.0.4	Slovenský výbor pre UNICEF, o. z..	16 510,86	 	
11.4.3	10.4.0.4	Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, o.z.	26 900,00	 	
11.4.3	10.4.0.4	Ulita, o. z..	15 000,00	 	
11.4.3	10.4.0.4	Združenie MUDr. Ivana Novotného, o. z..	56 430,00	 	
11.4.3	10.4.0.4	Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, o.z.	0,00	8 300,00	
 Spolu 11.4.3	493 626,86	24 900,00	

Sumarizácia prvkov programu Sociálne zabezpečenie v roku 2010,                                                                               podprogram 11.4 Príspevky neštátnym subjektom (€)	
Prvok č. 11.4.1 	Sociálne služby	5 099 723,64	
Prvok č. 11.4.2 	Špecializované sociálne poradenstvo	189 300,00	
Prvok č. 11.4.3 	Subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	518 526,86	
Spolu 11.4	5 807 550,50